Разработка плана развития организации на 4 квартал 2010 года

 

Расчеты к таблице 3

ПП=РП - О_н + О_к

где ПП –  план производства; РП – план по объему продаж; О_н, О_к – остатки нереализованной продукции на начало и конец периода

ПП_{опт.цен .}= ПП * Опт.ц/1000

где ПП_{опт.цен.} – план производства в оптовых ценах; ПП – план производства; Опт.ц – оптовая цена без НДС.

ПП «А»= 995 – 60 + 33 = 968

ПП_{опт.цен.} «А»=968 * 64758,41 /1000 = 63204,208 (тыс. руб.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4 «Планирование труда  и заработной платы»

А) «Планирование рабочего времени»

Данная организация  планирует следующие виды неявок в расчете 1 среднесписочного работника (ССЧ)

     Планируемые неявки:

- продолжительность  отпуска в соответствии с действующим  законодательством. Для         расчета неявок за квартал,  продолжительностью годового отпуска делится на 4 квартала.

- болезни  1,5% - 3% от номинального фонда рабочего  времени

- неявки  установленные законом 1-2 дня

- продолжительность  рабочего дня 8 часов

Баланс  рабочего времени  на 2 квартал 2010года в расчете на 1 ССЧ

Таблица 4 

 

Расчеты к таблице 4

НФРВ = КФРВ - выходные и праздничные дни 

где  НФРВ – номинальный фонд рабочего времени; КФРВ – календарный фонд рабочего времени.

ПФРВ=НФРВ-неявки

где ПФРВ –  полезный фонд рабочего времени; НФРВ – номинальный фонд рабочего времени.

ПФРВ_{на 1 ССЧ}= ПФРВ *ср. продолжительность рабочего дня ),

где ПФРВ_{на 1 ССЧ} – полезный фонд рабочего времени на 1 среднесписочного работника; ПФРВ – полезный фонд рабочего времени.

НФРВ = 90 – 32 = 58

ПФРВ= 65 – (7+1+1) = 54

ПФРВ_{на 1 ССЧ} = 54*8 = 432 
 
 
 
 
 
 
 

Б) «Планирование численности  работников»

      Данные о трудоемкости (нормах времени) на единицу изделия (нормо \ часы)

Таблица 5

Плановый  коэффициент выполнения норм выработки 1,05 
 
 
 
 
 
 

План  численности работников на4квартал 2010года

Расчет  трудоемкости и численности  основных производственных рабочих (сдельщиков)

Таблица 6 

 

Расчеты к таблице 6

Т_план.=Т_{на ед. изд.}*ПП

где Т_план. –плановая трудоемкость на весь выпуск; Т_{на ед. изд.} – трудоемкость на единицу изделия; ПП – план производства.

П кол-во чел-час=Т_план./К

где П кол-во чел-час – потребное  количество чел-час на выпуск продукции; Т_план. –плановая трудоемкость на весь выпуск; К – коэффициент выполнения норм.

Ч_сдел.= П кол-во чел-час/ПФРВ_{на 1ССЧ}

где  Ч_сдел. – численность рабочих сдельщиков; П кол-во чел-час – потребное количество чел-час на выпуск продукции; ПФРВ_{на 1ССЧ} – полезный фонд рабочего времени на 1 ССЧ.

Т_план.= 976*95=92720

П кол-во чел-час = 92720/1,25 = 74176

Ч_сдел = 74176/440 = 169. 
 
 
 
 
 

Численность вспомогательных рабочих данной организации определяется согласно норм обслуживания

 
 

Численность служащих данной организации определяется согласно штатного расписания

 

Численность работников непромышленного персонала  составляет 5% от численности промышленного  персонала. 

«Сводная  емкость работников по плану на 2 квартал 2010 года» 

Таблица 7