IT-проект в МОУДОД «Правобережный центр дополнительного образования детей города Магнитогорска»

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИТ-ПРОЕКТА

Обоснование необходимости реализации ИТ-проекта для  решения задачи.

Реализовать ИТ-проект необходимо для того, чтобы сотрудники центра ЦДОД смогли сохранять свои файлы от воздействия посторонних лиц, для сохранения конфиденциальности определённых файлов. Для этого нужно создать учётные записи и ограничить доступ к некоторым папкам. Как это сделать. Чтобы создать новую учетную запись, нужно выбрать команду Пуск>Панель управления и щелкнуть на значке Учетные записи пользователей. В результате на экране появится окно.В этом окне можно как создавать учетные записи, так и производить с ними различные операции.Когда это будет сделано сотрудники смогут не бояться за потерю или порчу файлов и сохранять конфиденциальность их личной информации.

Планирование ИТ-проекта

Рис 12. Планирование проекта

План проекта

Рис 13. План проекта

Реализация ИТ-проекта

Создание новых учётных записей

Задаём имя новым учётным записям

Выбираем тип учётной записи

Создаём пароль для учётной записи «Клименко»

Изменяем учётную запись, в зависимости от пожеланий владельца учётной записи.

Изменяем рисунок

Изменение имени

Ограничение доступа к папкам.

Выбираем нужную папку и архивируем её

Ставим пароль

Поставлен пароль на папку с файлом

Обоснование социальной и экономической эффективности ИТ-проекта

Рассчитаем годовой экономический эффект по формуле (1). Для этого определим:

1)       годовые приведенные затраты на ИС (П) (по формуле 2):

        эксплуатационные затраты на ИС (С) (по формуле 3);

        норму прибыли на капитал (нормативную прибыльность) (Е);

        единовременные затраты (капиталовложения), связанные с созданием ИС (К) (по формуле 4);

2)       годовую экономию (прибыль), вызванную ИС, без учета эксплуатационных затрат на ИСС (∆Эгод).

1)       Расчет годовых приведенных затрат на ИС

Определение эксплуатационных затрат по формуле

С = Сао + Сто + Син + Сэл + Спр

Наибольший удельный вес в эксплуатационных затратах принадлежит заработной плате, амортизационным отчислениям, техническому обслуживанию.

Введение новой ИС не повлияет на такие затраты, как:

а)          амортизационные отчисления (Сао) – их величина не изменится, так как не изменится парк оборудования;

б)          затраты, связанные с использованием глобальных вычислительных сетей (Син) и затраты на электроэнергию (Сэл) будут неизменными, поэтому при проведении расчетов их тоже не учитываем.

Рассчитаем другие элементы эксплуатационных затрат.

Затраты на техническое обслуживание, включая заработную плату персонала ИС:

Сто1=(з/пл сотрудника*12мес)*3%=9000*12*0,03=3 240 руб./год

С=7 200+7%= 3 466,8 руб./год

Определение нормы прибыли на капитал

Центральный банк РФ с апреля 2011 года установил ставку рефинансирования 8,25%, следовательно установим норму прибыли на капитал Е равной 8,25% [Указание Банка России от 29.04.2011 № 2618-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"].

Определение капитальных затрат по формуле:

К = Кпр + Ктс +Клс + Кпс + Киб + Куч + Кво + Кпл + Кнеучт

Ктс, Кпс, Кво, Кпл, Клс, Куч- данные показатели не будем учитывать в данном случае, так как при внедрения ИСС они не повлияют на затраты: ИСС внедряется в отдел с уже имеющимися техническими средствами и предустановленными программными средствами.

Затраты на формирование информационной базы Киб относятся к формированию условно-постоянной информации.

Произведем расчет капитальных затрат, в которые будут входить затраты на оплату труда и техническое оснащение.

Кпр=з/пл программистов*кол-во программистов*срок проектирования =7 000 руб*1*1 мес= 7 000 руб.

Киб=кол-во экспертов*з/пл*срок формирования инф. базы =1*8000*1 мес =8 000 руб.

К=(7000+8000)+7% неучтенных затрат =16 050  руб.

На основании произведенных расчетов определим размер годовых приведенных затрат на ИС (по формуле 2):

Как было отмечено, ΔЭгод — годовая экономия (прибыль), вызванная ИС, без учета эксплуатационных затрат на ИС, будет определяться по формуле (2):

Итого размер годовых приведенных затрат на ИС:

П=С+Е*К=3 466,8 +0,0825*16 050  =4 790,925 руб.

2)       Расчет годовой экономии (прибыли)

Определение прямого экономического эффекта по формуле:

Эпрям = Пб – П = Сзп – СΣ – Е×К

В нашем случае Сзп = 0, так как с внедрением ИС не предполагается понижение зарплаты работников или реструктуризация подразделений.

На основе имеющихся данных рассчитаем величину внутреннего экономического эффекта.

Итого: Эпрям = Пб – 4 790,925 = - 4 790,925 руб.

Величина прямого экономического эффекта является недостаточной для оправдания затрат на внедрение ИС. В этом случае внедрение ИС целесообразно, только если есть уверенность в достаточно большом косвенном экономическом эффекте.

Определение косвенного экономического эффекта по формуле:

Экосв = А + Ссеб +Ш + ЕО

Рассчитаем перечисленные показатели.

Внедрение ИС не предусматривает экономии на заработной плате персонала, поэтому при расчете Экосв не будет учитываться показатели А и Ссеб (Сзппр, Ссэо, Сдок). Поскольку ИС поможет сократить время на формирование отчетов, косвенный экономический эффект будет рассчитан как прибыль от сокращения временных затрат на формирование одного отчета:

Экосв = Ш + ЕО               

Ш = Шб – Ш

(Шб – затраты на обслуживание в базовом периоде, Ш – затраты на обслуживание  после внедрения ИС).

Начнем с расчета экономических показателей на основе данных имеющейся в отделе и после ее автоматизации (таблице 3).

Таблица 3 – Расчет показателей затрат за месяц до и после внедрения ИС

При автоматизированной работе отдела время на составления того же числа отчетов сократится в 2 раза, соответственно трудовые затраты снизятся.

Разница составляет:

Ш = Шб – Ш=13 860 – 8 602 = 5 258 руб.

Итого Экосв =5 258 руб. * 12 = 63 096 руб.

После расчета необходимых показателей определим годовую прибыль от внедрения информационно – справочной системы:

Итого годовая экономия (прибыль):

∆Эгод = (-4 790,925) руб. +63 096руб. = 58 305,075руб.

Таким образом, годовой экономический эффект от внедрения системы:

По формуле 1: Э = ∆Эгод – П = 58 305,075 – 4 790,925= 53 514,15руб.

Рассчитаем качественные показатели эффективности проекта.

Рентабельность проекта (по формуле 9):

Итого: Ер =53 514,15/ 16 050= 3,33

Денежная отдача проекта высока, потому что разрабатывается в рамках функционирования крупного промышленного предприятия.

Срок окупаемости проекта (по формуле 10):

Итого Ток = 1 / 3,33 = 0,3  месяца.

Следовательно, автоматизация деятельности ЦДОД целесообразна, так как позволяет сэкономить трудозатраты. Годовой экономический эффект от внедрения ИС в администрацию равен 53 514,15 рублей.

3