Таблица
8
5.
Свод расходов по общеобразовательным
школам, руб.
| Показатель,
единица измерения |
Принято
в текущем
году |
Проект на
следующий
год |
| 1.
Заработная плата педагогического
персонала |
|
|
| 2.
Заработная плата административно-обслуживающего
и учебно-вспомогательного персонала
|
|
|
| 3.
Всего ФЗП |
|
|
| 4.
Начисления на заработную плату
|
|
|
| 5.
Хозяйственные и командировочные
расходы |
|
|
| 6.
Учебные и прочие расходы
|
|
|
| 7.
Расходы на ГПД |
|
|
| Итого
расходы на текущее содержание школ
|
|
|
Таблица
9
6. Расчет
расходов на содержание ДОУ
| Показатель,
единица измерения |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| 1.
Число детей: |
|
|
| на
начало года |
240 |
310 |
| на
конец года |
300 |
340 |
| среднегодовая
(прирост с 01. 07) |
|
|
| 2.
Расходы на заработную плату в
год: |
|
|
| на
1 ребенка, руб. |
240 |
240 |
| на
всех детей, руб. |
|
|
| 3.
Начисления на заработную плату,
руб. |
|
|
| 4.
Расходы на питание: |
|
|
| норма
расходов на 1 ребенка в день, руб. |
40 |
40 |
| число
дней функционирования |
230 |
230 |
| число
дето-дней |
|
|
| расходы
на питание всех детей в год, руб. |
|
|
| 5.
Расходы на мягкий инвентарь: |
|
|
| на
оборудование 1 -го нового места, руб. |
520 |
520 |
| на
оборудование всех новых мест, руб. |
|
|
| на
дооборудование 1-го ранее действовавшего
места, руб. |
330 |
330 |
| на
дооборудование всех ранее действовавших
мест, руб. |
|
|
| 6.
Хозяйственные и прочие расходы: |
|
|
| на
1 ребенка, руб. |
620 |
620 |
| на
всех детей, руб. |
|
|
| 7.
Родительская плата: |
|
|
| на
1 ребенка в день, руб. |
30 |
30 |
| на
всех детей в год, руб. |
|
|
| 8.
Всего расходов, руб. |
|
|
| В
том числе: |
|
|
| средства
родителей |
|
|
| финансирование
из бюджета |
|
|
Таблица
10
7. Свод
расходов на образование, руб.
| Наименование |
Принято |
Исполнено за
6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на
год |
| 1.
ДОУ в городах |
|
|
|
|
| 2.
ДОУ в сельской местности |
800 000 |
400 000 |
800 000 |
900 000 |
| 3.
Школы общеобразовательные в городах
|
|
|
|
|
| 4.
Школы общеобразовательные в сельской
местности |
850 000 |
475 000 |
850 000 |
900 000 |
| 5.
Школы-интернаты в городах и сельской
местности |
498 191 |
250 000 |
498 191 |
550 000 |
| 6.
Приобретение учебников |
460 000 |
230 000 |
460 000 |
400 000 |
| 7.
Вечерние и заочные общеобразовательные
школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
| 8.
Учреждение и мероприятия по внешкольной
работе с детьми |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
700 000 |
| 9.
Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
| 10.
Фонд всеобуча |
|
|
|
|
| 11.
Прочие учреждения и мероприятия в области
образования |
500 000 |
270 000 |
500 000 |
600 000 |
| 12.
Финансирование мероприятий по
организации оздоровительной кампании
среди детей и подростков |
50 000 |
25 000 |
50 000 |
70 000 |
| 13.
Итого расходов |
|
|
|
|
| 14.
Приобретение инвентаря и оборудования
|
1 500 000 |
750 000 |
1 500 000 |
1 875 000 |
| 15.
Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
| 16.
Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
| Всего
расходов |
|
|
|
|
Таблица
11
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Расчет
расходов на питание и медикаменты по
учреждениям здравоохранения
Учреждение
|
Наименование
отделения, показатель
|
Проект |
| На
начало
года
|
На
конец года
|
Среднегодовое
|
Сроки развертывания
сети
|
Число дней
функционирования
|
Число койко-дней
|
Норма расходов
на 1 койко-день, руб. |
Сумма расходов
в год, руб. |
| Питание |
Медикаменты |
Питание |
Медикаменты |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1.
Больницы и диспансеры в сельской
местности |
1. Хирургические
койки |
70 |
86 |
|
С 01.05 |
310 |
|
25 |
20 |
|
|
2.
Детские койки |
55 |
60 |
|
С 01.06 |
315 |
|
24 |
28 |
|
|
3.
Терапевтические койки |
60 |
75 |
|
С 01.05 |
330 |
|
20 |
19 |
|
|
4.
Родильные койки |
45 |
45 |
|
- |
320 |
|
21 |
23 |
|
|
5.
Прочие койки |
75 |
75 |
|
- |
300 |
|
21 |
25 |
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
| 2.
Больницы и диспансеры в городах |
1.Хирургические
койки |
85 |
95 |
|
С 01.08 |
310 |
|
22 |
23 |
|
|
2.
Детские койки |
90 |
100 |
|
С 01.05 |
305 |
|
23 |
25 |
|
|
3.
Терапевтические койки |
130 |
150 |
|
С 01.04 |
300 |
|
21 |
22 |
|
|
4.
Родильные койки |
120 |
140 |
|
С 01.09 |
310 |
|
25 |
27 |
|
|
5.
Прочие койки |
90 |
110 |
|
С 01.11 |
330 |
|
20 |
27 |
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
Таблица
12
3. Расчет
расходов на заработную плату
медицинского персонала по больницам
и диспансерам в городах и
сельской местности
| Показатель,
единица измерения |
Больницы
и диспансеры в городах |
Больницы
и диспансеры в сельской местности |
Принято
в текущем году |
Проект на следующий
год |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| 1.Среднегодовое
количество коек |
х |
|
х |
|
| 2.
Средняя заработная плата на 1
койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
| 3.
Годовой ФЗП в год, руб.
|
450 000 |
|
390 000 |
|
|
Таблица
13
4. Расчет
расходов на канцелярские и хозяйственные
принадлежности, мягкий инвентарь по больницам
и диспансерам в городах и сельской местности
| Показатель,
единица измерения |
Больницы
и диспансеры в городах |
Больницы
и диспансеры в сельской местности |
|
Принято в текущем
году |
Проект на
следующий
год |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| I.
Канцелярские и хозяйственные расходы |
| 1.
Среднегодовое количество коек |
х |
|
х |
|
| 2.
Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
| 3.
Итого канцелярских и хозяйственных
расходов, руб. |
х |
|
х |
|
| II.
Мягкий инвентарь |
| 1.
Кол-во коек на начало года |
х |
515 |
х |
305 |
| 2.
Расходы на дооборудование 1 койки
в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
| 3.
Итого расходов на дооборудование,
руб. |
х |
|
х |
|
| 4.
Прирост коек за год |
х |
|
х |
|
| 5.
Расходы на оборудование 1 новой
койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
| 6.
Итого расходов на оборудование
новых коек, руб. |
х |
|
х |
|
| 7.
Всего расходов на мягкий инвентарь,
руб. |
х |
|
х |
|
|
Таблица
14
5. Свод
расходов по больницам и диспансерам
в городах и сельской местности,
руб.
Показатель,
единица измерения
|
Больницы
и диспансеры в городах |
Больницы
и диспансеры в сельской местности |
| Принято
в текущем году |
Проект на
следующий
год |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| 1.
Заработная плата мед. персонала
больниц и диспансеров |
|
|
|
|
| 2.
Начисления на заработную плату
(26%) |
|
|
|
|
| 3.
Питание |
3 500 000 |
|
2 000 000 |
|
| 4.
Медикаменты |
4 000 000 |
|
2 100 000 |
|
| 5.
Мягкий инвентарь |
х |
|
х |
|
| 6.
Канцелярские и хозяйственные
расходы |
х |
|
х |
|
| 7.
Приобретение оборудования |
250 000 |
|
150 000 |
|
| 8.
Капитальный ремонт |
1 200 000 |
|
700 000 |
|
| 9.
Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
| Итого
расходов |
|
|
|
|
|
Таблица
15
2. План
амбулаторно-поликлинических посещений.
Планирование медикаментов
| Должность |
Число ставок должностей |
Расчет
нормы обслуживания в час |
Число часов
работы
в день |
Дневная
нагрузка |
Число рабочих
дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных
посещений |
Средний-расход
на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов
на медикаменты, руб. |
|
|
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7
|
8
|
9
|
10 |
11
|
12 |
13 |
14
|
| 1.Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
281 |
|
|
10 |
|
| 2.
Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
|
|
|
281 |
|
|
21 |
|
| 3.Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
|
|
|
281 |
|
|
20 |
|
| 4.
Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
|
|
|
281 |
|
|
13 |
|
| 5.
Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
х |
|
|
|
281 |
|
|
8 |
|
| 6.
Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
х |
|
|
|
281 |
|
|
18 |
|
| 7.
Стоматология |
1,5 |
4 |
х |
5 |
х |
|
|
|
281 |
|
|
23 |
|
| ВСЕГО: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|