Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета РФ

• По графе «Принято»:

* Показатель  ДОУ в городах переносим из  таблицы 6, строка 8 – Всего расходов.

* Показатель  Школы общеобразовательные в  городах переносим из         таблицы 5 -  Итого расходов

* Фонд всеобуча рассчитывается:

(Школы  общеобразовательные  в городах + Школы  общеобразовательные  в сельской местности  + Школы-интернаты  в городах и  сельской местности) ´ 1%

*  Итого  расходов рассчитывается суммированием по всем строкам;

• Исполнение за 6 месяцев рассчитывается, как ½ от Принято;
• Ожидаемое исполнение = Принято;
• Проект на следующий год рассчитывается 15% от Принято;

* Приобретение  инвентаря и оборудования:

1 000 000*0,15+1 000 000 = 1 150 000

 
 
 

 

Здравоохранение

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

• Расчет среднегодового количества коек определяется:

Койки на начало года + (Койки  на конец года –  Койки на начало года) ´ Число месяцев функционирования / 12 месяцев:

• Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: = 62,67

Детские койки: = 52,00

Терапевтические койки: = 72,00

Родильные койки: 40

Прочие койки: =72,5

• Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: = 94,17

Детские койки: = 105,83

Терапевтические койки: = 170

Родильные койки: = 126,25

Прочие койки: = 102,50

• Число койко-дней рассчитывается:

Среднегодовое количество коек ´ Число дней функционирования

• Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 62,67´320= 20054,4

Детские койки: 52,00 × 320 = 16640

Терапевтические койки: 72 × 340 = 24480

Родильные койки: 40 ×330 = 13200

Прочие койки: 72,5 ×300 = 21750

• Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 94,17 × 300 = 28251

Детские койки: 105,83 × 320 = 33865,6

Терапевтические койки: 170 × 310 = 52700,00

Родильные койки: 126,25 × 330 = 41662,50

Прочие койки: 102,50 × 300 = 30750,00

• Сумма расходов в год: Норма расходов на 1 койко-день ´ Число койко-дней

*   Питание

• Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 20054,4×24 = 481305,6

     Детские  койки: 16640×25 = 416000,00

Терапевтические койки: 24480 × 21 = 514080,00

Родильные койки: 13200×30= 396000,00

Прочие койки: 21750×20= 435000,00

• Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 28251×23 = 6497730

Детские койки: 33865,6× 25 = 846640

Терапевтические койки: 52700,00×21 = 1106700,00

Родильные койки: 41662,50×27 = 1124887,50

Прочие койки: 30750×22 = 676500,00

*   Медикаменты 

• Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 20054,4×20 = 401088

Детские койки: 16640×30 = 499200,00

Терапевтические койки: 24480 × 17 = 416160,00

Родильные койки: 13200×32= 422400,00

Прочие койки: 21750×30= 652500,00

• Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 28251×27 = 762777

Детские койки: 33865,6×30 = 1015968

Терапевтические койки: 52700×22 = 1159400,00

Родильные койки: 41662,50×32= 1333200,00

Прочие койки: 30750×30 = 922500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.План  амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование  медикаментов 

- Дневная нагрузка в поликлинике рассчитывается:

Расчет  нормы обслуживания в час в поликлинике ´ Число часов работы в день в поликлинике:

Терапия: 5×3 = 15

Хирургия: 8×4,5 = 36

Гинекология: 5× 4,5 = 22,5

Педиатрия: 7×3 = 21

Неврология: 5×5 = 25

Дерматология: 8×5 = 40

Стоматология: 4×5 = 20

- Дневная нагрузка на дому рассчитывается:

Расчет  нормы обслуживания в час на дому   ´ Число часов работы в день на дому

Терапия: 2×3 = 6

Хирургия: 1,25×0,5 = 0,63

Гинекология: 1,25×1 = 1,25

Педиатрия: 2×3 = 6

- Годовая нагрузка :

Дневная нагрузка всего ´ Число рабочих дней в году ;

Терапия: 21×281= 5901

Хирургия: 36,63×281= 10293,03

Гинекология: 23,75×281= 6673,75

Педиатрия: 27×281=7587

Неврология: 25×281=7025

Дерматология: 40×281=11240

Стоматология: 20×281=5620

- Число врачебных посещений

Годовая нагрузка × Число  ставок должностей;

Терапия: 5901×2,5=14752,5

Хирургия: 10293,03×1,5=15439,55

Гинекология: 6673,75×1=6673,75

Педиатрия: 7587×2,5=18967,5

Неврология: 7025×0,5=3512,5

Дерматология: 11240×0,5=5620

Стоматология: 5620×2=11240

- Сумма расходов  на медикаменты

Число врачебных посещений  ×Средний расход на медикаменты на 1 посещений

Терапия: 14752,5×8=118020

Хирургия: 15439,55×22=339670,1

Гинекология: 6673,75×18=120127,5

Педиатрия: 18967,5×11=208642,5

Неврология: 3512,5×5=17562,5

Дерматология: 5620×15=84300

Стоматология: 11240×20=224800 
 
 
 
 
 
 

3. Расчет расходов  на заработную  плату медицинского  персонала по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности 

- Среднегодовое  количество коек переносим из  таблицы 1 из графы 5 (Итого);

-   Годовой ФЗП рассчитывается:

Среднегодовое количество коек ´ Средняя заработная плата на 1 койку в год:

598,75 × 950 = 568812,5

299,17 × 900 = 269250

4. Расчет расходов  на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельских местностях

- Канцелярские и  хозяйственные расходы:

• Среднегодовое количество коек (из табл. 3);
• Итого канцелярских и хозяйственных расходов (стр.1 * стр. 2);

- Мягкий инвентарь:

• Среднегодовое количество коек (из табл. 1);
• Итого расходов на дооборудование (стр.1 * стр.2);
• Прирост коек за год (табл. 1 гр. 4 – гр. 3 (итого)):

Больницы  и диспансеры в  городах:  635- 550= 85

Больницы  и диспансеры в  сельской местности:   319-277=42

- Итого  расходов на оборудование новых  коек:

Прирост коек за год ´ Расходы на оборудование новых коек:

85×700 = 59500                                             42×700 = 29400

-   Всего расходов на мягкий инвентарь:

Итого расходов на дооборудование +  Итого расходов на оборудование новых коек

275000+59500= 334500                               138500+29400=167900