Составление проекта федерального бюджета РФ

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2012 в 10:51, контрольная работа

Описание работы

Составление проекта федерального бюджета является исключительной прерогативой Правительства РФ, а непосредственное составление проекта осуществляется при участии Министерством финансов РФ.
Необходимо подчеркнуть исключительную важность приведенной нормы, которая однозначно определяет, что никакой другой орган, кроме Правительства РФ и органов исполнительной власти других уровней, не вправе разрабатывать проекты бюджетов. Никаких альтернативных проектов от фракций, партий и иных групп быть не может.

Скачать полностью (81.57 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа содержит 1 файл

Контрольная работа.doc

— 554.50 Кб (Скачать)

табл. 10

Наименование	Принято	Исполнение за 6 месяцев	Ожидаемое исполнение	Проект на следующий год
1. ДОУ в городах	4706448	2353224	4706448	5659180
2. ДОУ в сельской местности	800000	400000	800000	900000
3. Школы общеобразовательные в городах	3677498	1838749	3677498	4062359
4. Школы общеобразовательные в сельской местности	850000	475000	850000	900000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности	498191	250000	498191	550000
6. Приобретение учебников	460000	230000	460000	400000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы	46923	23460	46923	48220
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми	600000	300000	600000	700000
9. Детские дома	40000	20000	40000	40000
10. Фонд всеобуча	36775	18388	36775	40624
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования	500000	270000	500000	600000
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков	50000	25000	50000	70000
13. Итого расходов	12265835	6203821	12265835	13970383
14. Приобретение инвентаря и оборудования	1500000	750000	1500000	1875000
15. Капитальные вложения на строительство	900000	500000	900000	1200000
16. Капитальный ремонт	600000	300000	600000	500000
Всего расходов	15265835	7753821	15265835	17545383

Для определения расходов на здравоохранение, потребуются следующие данные:

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

К_ср =

Определим количество койко-дней:

N_к-д = Среднегодовое число коек * Число дней функционирования 1 койки.

На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4% .

На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:

на приобретение оборудования 25%;
на капитальный ремонт на 15%.

Ожидаемое исполнение расходов на здравоохранение – на уровне плана текущего года.

Произведём расчёт расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения и полученные данные представим в виде сводной таблицы, а также составим план амбулаторно-поликлинических посещений, и план обеспечения медикаментами.

Учреждение	Показатель	Проект
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки развертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день		Сумма расходов в год, руб.
								питание	медикаменты	питание	медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Больницы и диспансеры в сельской местности	1. Хирургические койки	70	86	81	с 01.05	310	25110	25	20	627750	502200
	2. Детские койки	55	60	40	с 01.06	315	12600	24	28	302400	352800
	3. Терапевтические койки	60	75	70	с 01.05	330	23100	20	19	462000	438900
	4. Родильные койки	45	45	45	-	320	14400	21	23	302400	331200
	5. Прочие койки	75	75	75	-	300	22500	21	25	472500	562500
	ИТОГО:	305	341	311	X	X	X	X	X	2167061	2187612
2. Больницы и диспансеры в городах	1. Хирургические койки	85	95	89	с 01.08	310	27590	22	23	606980	634570
	2. Детские койки	90	100	97	с 01.05	305	29585	23	25	680455	739625
	3. Терапевтические койки	130	150	145	с 01.04	300	43500	21	22	913500	957000
	4. Родильные койки	120	140	127	с 01.09	310	39370	25	27	984250	1062990
	5. Прочие койки	90	110	93	c 01.11	330	30690	20	27	613800	828630
	ИТОГО:	515	595	551	X	X	X	X	X	3798985	4222815

табл. 11

табл. 12

Должность	Число ставок должностей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число рабочих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачебных посещений	Средний расход на медикаменты на одно посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
		в поликлинике	на дому	в поликлинике	на дому	в поликлинике	на дому	всего	Число рабочих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачебных посещений	Средний расход на медикаменты на одно посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Терапия	3	6	2	3	4	18	8	26	281	7306	21918	10	219180
2. Хирургия	1,5	8	1,25	4,5	1	36	1	37	281	10397	15596	21	327516
3. Гинекология	1	6	1,25	5	0,5	30	1	31	281	8711	8711	20	174220
4. Педиатрия	2	7	2	2,5	3	18	6	24	281	6744	13488	13	175344
5. Неврология	1	7	1,25	4	X	28	Х	28	281	7868	7868	8	62944
6. Дерматология	1	9	1,25	5	X	45	Х	45	281	12645	12645	18	227610
7. Стоматология	1,5	4	X	5	X	20	Х	20	281	5620	8430	23	193890
ВСЕГО:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1380704

Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности.

табл. 13

Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
Показатель		принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
1	2	3	4	5
1. Среднегодовое количество коек	X	551	X	311
2. Средняя заработная плата на одну койку в год, руб.	800	800	750	750
3. Годовой ФЗП в год, руб.	450000	440800	390000	233250

Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

табл. 14

Показатель	Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках		Больницы и диспансеры в сельской местности
Показатель		принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
/. Канцелярские и хозяйственные расходы
1 .Среднегодовое количество коек	X	551	X	311
2. Расходы на 1 койку в год, руб.	230	230	230	230
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.	X	126730	X	71530
//. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало года	X	515	X	305
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.	600	600	600	600
3. Итого расходов на дооборудование, руб.	X	309000	X	183000
4. Прирост коек за год	X	80	X	36
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.	800	800	800	800
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб.	X	64000	X	28800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.	X	373000	X	211800

Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности.

табл. 15

Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
Показатель		принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров	450000	440800	390000	233250
2. Начисления на заработную плату (26%)	117000	114608	101400	60645
3. Питание	3500000	3798985	2000000	2167061
4. Медикаменты	4000000	4222815	2100000	2187612
5. Мягкий инвентарь	X	373000	X	211800
6. Канцелярские и хозяйственные расходы	X	126730	X	71530
7. Приобретение оборудования и инвентаря	250000	312500	150000	187500
8. Капитальный ремонт	1200000	1380000	700000	805000
9. Прочие расходы	400000	450000	300000	350000
Итого расходов	9917000	11219438	5741400	6274398

Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям.

табл. 16

Показатель	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1 .Заработная плата мед. персонала	750000	800000
2. Начисления на заработную плату (26%)	195000	208000
3. Медикаменты	900000	1380704
4. Мягкий инвентарь	X	300000
5. Канцелярские и хозяйственные расходы	X	250000
6. Приобретение оборудования и инвентаря	400000	500000
7. Капитальный ремонт	1000000	96000
8. Прочие расходы	X	250000
Итого расходов	3245000	3784704

Информация о работе Составление проекта федерального бюджета РФ