Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2012 в 10:51, контрольная работа
Составление проекта федерального бюджета является исключительной прерогативой Правительства РФ, а непосредственное составление проекта осуществляется при участии Министерством финансов РФ.
Необходимо подчеркнуть исключительную важность приведенной нормы, которая однозначно определяет, что никакой другой орган, кроме Правительства РФ и органов исполнительной власти других уровней, не вправе разрабатывать проекты бюджетов. Никаких альтернативных проектов от фракций, партий и иных групп быть не может.
табл. 10
Наименование |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1. ДОУ в городах |
4706448 |
2353224 |
4706448 |
5659180 |
2. ДОУ в сельской местности |
800000 |
400000 |
800000 |
900000 |
3. Школы общеобразовательные в городах |
3677498 |
1838749 |
3677498 |
4062359 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850000 |
475000 |
850000 |
900000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
498191 |
250000 |
498191 |
550000 |
6. Приобретение учебников |
460000 |
230000 |
460000 |
400000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46923 |
23460 |
46923 |
48220 |
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
600000 |
300000 |
600000 |
700000 |
9. Детские дома |
40000 |
20000 |
40000 |
40000 |
10. Фонд всеобуча |
36775 |
18388 |
36775 |
40624 |
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
500000 |
270000 |
500000 |
600000 |
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
50000 |
25000 |
50000 |
70000 |
13. Итого расходов |
12265835 |
6203821 |
12265835 |
13970383 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1500000 |
750000 |
1500000 |
1875000 |
15. Капитальные вложения на строительство |
900000 |
500000 |
900000 |
1200000 |
16. Капитальный ремонт |
600000 |
300000 |
600000 |
500000 |
Всего расходов |
15265835 |
7753821 |
15265835 |
17545383 |
Для определения расходов на здравоохранение, потребуются следующие данные:
Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:
Кср =
Определим количество койко-дней:
Nк-д = Среднегодовое число коек * Число дней функционирования 1 койки.
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4% .
На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
Ожидаемое исполнение расходов на здравоохранение – на уровне плана текущего года.
Произведём расчёт расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения и полученные данные представим в виде сводной таблицы, а также составим план амбулаторно-поликлинических посещений, и план обеспечения медикаментами.
Учреждение |
Показатель |
Проект | |||||||||
|
|
На начало года |
На конец года |
Среднегодовое |
Сроки развертывания сети |
Число дней функционирования |
Число койко-дней |
Норма расходов на 1 койко-день |
Сумма расходов в год, руб. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
питание |
медикаменты |
питание |
медикаменты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.Больницы и
диспансеры в сельской |
1. Хирургические койки |
70 |
86 |
81 |
с 01.05 |
310 |
25110 |
25 |
20 |
627750 |
502200 |
|
2. Детские койки |
55 |
60 |
40 |
с 01.06 |
315 |
12600 |
24 |
28 |
302400 |
352800 |
|
3. Терапевтические койки |
60 |
75 |
70 |
с 01.05 |
330 |
23100 |
20 |
19 |
462000 |
438900 |
|
4. Родильные койки |
45 |
45 |
45 |
- |
320 |
14400 |
21 |
23 |
302400 |
331200 |
|
5. Прочие койки |
75 |
75 |
75 |
- |
300 |
22500 |
21 |
25 |
472500 |
562500 |
|
ИТОГО: |
305 |
341 |
311 |
X |
X |
X |
X |
X |
2167061 |
2187612 |
2. Больницы и диспансеры в городах |
1. Хирургические койки |
85 |
95 |
89 |
с 01.08 |
310 |
27590 |
22 |
23 |
606980 |
634570 |
|
2. Детские койки |
90 |
100 |
97 |
с 01.05 |
305 |
29585 |
23 |
25 |
680455 |
739625 |
|
3. Терапевтические койки |
130 |
150 |
145 |
с 01.04 |
300 |
43500 |
21 |
22 |
913500 |
957000 |
|
4. Родильные койки |
120 |
140 |
127 |
с 01.09 |
310 |
39370 |
25 |
27 |
984250 |
1062990 |
|
5. Прочие койки |
90 |
110 |
93 |
c 01.11 |
330 |
30690 |
20 |
27 |
613800 |
828630 |
|
ИТОГО: |
515 |
595 |
551 |
X |
X |
X |
X |
X |
3798985 |
4222815 |
табл. 11
табл. 12
Должность |
Число ставок должностей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных посещений |
Средний расход на медикаменты на одно посещение |
Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
|
|
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
18 |
8 |
26 |
281 |
7306 |
21918 |
10 |
219180 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
36 |
1 |
37 |
281 |
10397 |
15596 |
21 |
327516 |
3. Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
30 |
1 |
31 |
281 |
8711 |
8711 |
20 |
174220 |
4. Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
18 |
6 |
24 |
281 |
6744 |
13488 |
13 |
175344 |
5. Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
X |
28 |
Х |
28 |
281 |
7868 |
7868 |
8 |
62944 |
6. Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
X |
45 |
Х |
45 |
281 |
12645 |
12645 |
18 |
227610 |
7. Стоматология |
1,5 |
4 |
X |
5 |
X |
20 |
Х |
20 |
281 |
5620 |
8430 |
23 |
193890 |
ВСЕГО: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1380704 |
Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности.
табл. 13
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Среднегодовое количество коек |
X |
551 |
X |
311 |
2. Средняя заработная плата на одну койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
450000 |
440800 |
390000 |
233250 |
Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
табл. 14
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год |
/. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1 .Среднегодовое количество коек |
X |
551 |
X |
311 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
X |
126730 |
X |
71530 |
//. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
X |
515 |
X |
305 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на дооборудование, руб. |
X |
309000 |
X |
183000 |
4. Прирост коек за год |
X |
80 |
X |
36 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
X |
64000 |
X |
28800 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. |
X |
373000 |
X |
211800 |
Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности.
табл. 15
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров |
450000 |
440800 |
390000 |
233250 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
117000 |
114608 |
101400 |
60645 |
3. Питание |
3500000 |
3798985 |
2000000 |
2167061 |
4. Медикаменты |
4000000 |
4222815 |
2100000 |
2187612 |
5. Мягкий инвентарь |
X |
373000 |
X |
211800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
X |
126730 |
X |
71530 |
7. Приобретение оборудования и инвентаря |
250000 |
312500 |
150000 |
187500 |
8. Капитальный ремонт |
1200000 |
1380000 |
700000 |
805000 |
9. Прочие расходы |
400000 |
450000 |
300000 |
350000 |
Итого расходов |
9917000 |
11219438 |
5741400 |
6274398 |
Свод расходов
по амбулаторно-поликлиническим
табл. 16
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1 .Заработная плата мед. персонала |
750000 |
800000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
195000 |
208000 |
3. Медикаменты |
900000 |
1380704 |
4. Мягкий инвентарь |
X |
300000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
X |
250000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
400000 |
500000 |
7. Капитальный ремонт |
1000000 |
96000 |
8. Прочие расходы |
X |
250000 |
Итого расходов |
3245000 |
3784704 |
Информация о работе Составление проекта федерального бюджета РФ