Составление проекта федерального бюджета РФ

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2012 в 10:51, контрольная работа

Описание работы

Составление проекта федерального бюджета является исключительной прерогативой Правительства РФ, а непосредственное составление проекта осуществляется при участии Министерством финансов РФ.
Необходимо подчеркнуть исключительную важность приведенной нормы, которая однозначно определяет, что никакой другой орган, кроме Правительства РФ и органов исполнительной власти других уровней, не вправе разрабатывать проекты бюджетов. Никаких альтернативных проектов от фракций, партий и иных групп быть не может.

Работа содержит 1 файл

Контрольная работа.doc

— 554.50 Кб (Скачать)

табл. 10

Наименование

Принято

Исполнение за

6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий год

1. ДОУ в городах

4706448

2353224

4706448

5659180

2. ДОУ в сельской  местности

800000

400000

800000

900000

3. Школы общеобразовательные  в городах

3677498

1838749

3677498

4062359

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

850000

475000

850000

900000

5. Школы-интернаты в  городах и сельской местности

498191

250000

498191

550000

6. Приобретение учебников

460000

230000

460000

400000

7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы

46923

23460

46923

48220

8. Учреждения и мероприятия  по внешкольной работе с детьми

600000

300000

600000

700000

9. Детские дома

40000

20000

40000

40000

10. Фонд всеобуча

36775

18388

36775

40624

11. Прочие учреждения  и мероприятия в области образования

500000

270000

500000

600000

12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

50000

25000

50000

70000

13. Итого расходов

12265835

6203821

12265835

13970383

14. Приобретение инвентаря  и оборудования

1500000

750000

1500000

1875000

15. Капитальные вложения  на строительство

900000

500000

900000

1200000

16. Капитальный ремонт

600000

300000

600000

500000

Всего расходов

15265835

7753821

15265835

17545383


 

 

 

Для определения расходов на здравоохранение, потребуются следующие данные:

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

 

Кср =

 

Определим количество койко-дней:

Nк-д = Среднегодовое число коек * Число дней функционирования 1 койки.

 

На следующий год  планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4% .

На следующий  год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов:

  1. на приобретение оборудования 25%;
  2. на капитальный ремонт на 15%.

Ожидаемое исполнение расходов на здравоохранение – на уровне плана текущего года.

Произведём расчёт расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения и полученные данные представим в виде сводной таблицы, а также составим план амбулаторно-поликлинических посещений, и план обеспечения медикаментами.

 

 

 

 

 

 

Учреждение

Показатель

Проект

 

 

На

начало года

На конец года

Среднегодовое

Сроки развертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в год, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

питание

медикаменты

питание

медикаменты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Больницы и  диспансеры в сельской местности

1. Хирургические  койки

70

86

81

с 01.05

310

25110

25

20

627750

502200

 

2. Детские койки

55

60

40

с 01.06

315

12600

24

28

302400

352800

 

3. Терапевтические  койки

60

75

70

с 01.05

330

23100

20

19

462000

438900

 

4. Родильные  койки

45

45

45

-

320

14400

21

23

302400

331200

 

5. Прочие койки

75

75

75

-

300

22500

21

25

472500

562500

 

ИТОГО:

305

341

311

X

X

X

X

X

2167061

2187612

2. Больницы и диспансеры в городах

1. Хирургические  койки

85

95

89

с 01.08

310

27590

22

23

606980

634570

 

2. Детские койки

90

100

97

с 01.05

305

29585

23

25

680455

739625

 

3. Терапевтические  койки

130

150

145

с 01.04

300

43500

21

22

913500

957000

 

4. Родильные койки

120

140

127

с 01.09

310

39370

25

27

984250

1062990

 

5. Прочие койки

90

110

93

c 01.11

330

30690

20

27

613800

828630

 

ИТОГО:

515

595

551

X

X

X

X

X

3798985

4222815




табл. 11

 

 

табл. 12

Должность

Число ставок должностей

Расчет нормы

обслуживания

в час

Число часов

работы 

в день

Дневная нагрузка

Число рабочих дней в году

Годовая нагрузка

Число врачебных посещений

Средний расход на медикаменты на одно посещение

Сумма расходов на медикаменты, руб.

 

 

в поликлинике

на  дому

в поликлинике

на  дому

в поликлинике

на  дому

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Терапия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7306

21918

10

219180

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1

37

281

10397

15596

21

327516

3. Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

1

31

281

8711

8711

20

174220

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

18

6

24

281

6744

13488

13

175344

5. Неврология

1

7

1,25

4

X

28

Х

28

281

7868

7868

8

62944

6. Дерматология

1

9

1,25

5

X

45

Х

45

281

12645

12645

18

227610

7. Стоматология

1,5

4

X

5

X

20

Х

20

281

5620

8430

23

193890

ВСЕГО:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1380704


 

Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности.

табл. 13

 

Показатель

Больницы

и диспансеры

в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

принято

в текущем

году

проект на следующий год

принято

в текущем

году

проект на следующий год

1

2

3

4

5

1. Среднегодовое  количество коек

X

551

X

311

2. Средняя заработная  плата на одну койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП  в год, руб.

450000

440800

390000

233250


 

Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

табл. 14

 

Показатель

Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект на следующий год

/. Канцелярские  и хозяйственные расходы

1 .Среднегодовое количество коек

X

551

X

311

2. Расходы на 1 койку в год, руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских

и хозяйственных  расходов, руб.

X

126730

X

71530

//. Мягкий  инвентарь

1. Количество  коек на начало года

X

515

X

305

2. Расходы на  дооборудование 1 койки в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов

на дооборудование, руб.

X

309000

X

183000

4. Прирост коек  за год

X

80

X

36

5. Расходы на  оборудование 1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов  на оборудование новых коек, руб.

X

64000

X

28800

7. Всего расходов

на мягкий инвентарь, тыс. руб.

X

373000

X

211800


Свод расходов по больницам и диспансерам в  городах и сельской местности.

табл. 15

 

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

принято в

текущем

году

проект на следующий год

принято в

текущем

году

проект на следующий год

1. Заработная  плата мед. персонала больниц и диспансеров

450000

440800

390000

233250

2. Начисления  на заработную плату (26%)

117000

114608

101400

60645

3. Питание

3500000

3798985

2000000

2167061

4. Медикаменты

4000000

4222815

2100000

2187612

5. Мягкий инвентарь

X

373000

X

211800

6. Канцелярские  и хозяйственные расходы

X

126730

X

71530

7. Приобретение  оборудования и инвентаря

250000

312500

150000

187500

8. Капитальный ремонт

1200000

1380000

700000

805000

9. Прочие расходы

400000

450000

300000

350000

Итого расходов

9917000

11219438

5741400

6274398


Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям.

табл. 16

 

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1 .Заработная  плата мед. персонала

750000

800000

2. Начисления  на заработную плату (26%)

195000

208000

3. Медикаменты

900000

1380704

4. Мягкий инвентарь

X

300000

5. Канцелярские  и хозяйственные расходы

X

250000

6. Приобретение  оборудования и инвентаря

400000

500000

7. Капитальный  ремонт

1000000

96000

8. Прочие расходы

X

250000

Итого расходов

3245000

3784704

Информация о работе Составление проекта федерального бюджета РФ