Бизнес план агентства недвижимости

6. Резюме менеджмента

Первоначальная  команда менеджеров будет состоять из основателей компании. По мере роста  компании мы откроем новые офисы  во всех жилых комплексах. Кроме  того, необходимо будет усилить отдел  маркетинга, а также исследовательское  подразделение.

6.1. Организационная  структура

Для успешной деятельности компании необходимо правильно распределить между партнерами их обязанности  и ответственность. Многие решения  будут приниматься совместно  обоими владельцами компании. Они  будут обеспечивать высокое качество работы и согласованную деятельность разных подразделений компании. Специфические  виды деятельности, например, маркетинг, финансы, стратегическое управление, а  также исследования будут возложены  на руководителей основных подразделений.

6.2. Менеджеры

Компания Энская недвижимость будет разделена на отделы: бухгалтерию, отдел маркетинга, административный отдел, а также  отдел исследований и развития. Петр Лопатин, совладелец компании, займется финансовой стороной дела, а его  партнер, Иван Молотов, будет исполнять  обязанности исполнительного директора. Отдельные поручения будут выполнять  нанятые специалисты.

Каждые шесть  месяцев два партнера будут обсуждать  результаты проведенной работы, заслушивать  отчеты руководителей подразделений  и определять размеры их зарплаты.

6.3. Вакансии

В настоящее  время компания нуждается в специалистах, которые могли бы обеспечить ее развитие и административную работу. Оба владельца  компании в прошлом работали в  крупных фирмах, где эти вопросы  решались в рамках большой организации.

Для успешного  продвижения на рынок компании необходимо создать отдел творческого развития бизнеса, который занимался бы подготовкой  статей для газет и журналов, а  также готовил бы интервью для  радиостанций и телевидения.

Кроме того, компании необходим опытный бухгалтер. Владельцы  компании не ограничены в средствах, но они нуждаются в совете хорошего профессионала.

6.4. Штатное расписание

Штатное расписание составлено в соответствии с планами  компании. В течение первого года на зарплату будет затрачено менее 10 млн. руб., а в течение третьего — около 150 млн. руб. В течение первых трех лет, пока компания не достигнет определенного уровня прибыли, владельцы компании не будут получать полноценной компенсации за свои инвестиции. Мы считаем, что наш план является компромиссом между затратами и поставленными целями.

Таблица 6. Штатное расписание

7. Финансовый план

Финансирование  развития компании будет осуществляться за счет денежных потоков. Для этого  нам придется согласиться на более  медленные темпы развития. Основным фактором, влияющим на деятельность компании, является средний срок оплаты счета. Следовательно, нам необходимо наладить систему сбора средств, используя  услуги одной из специализированных финансовых фирм.

7.1. Баланс

Баланс продемонстрирован  в таблице. Он свидетельствует об успешном развитии компании и благоприятном  финансовом положении.

Таблица 7. Баланс

7.2. Прогноз прибылей и убытков

Оценки компании  Энская недвижимость продемонстрированы в таблице. Объем продаж возрастет с 117,5 млн. руб. в 2007 г. до 185 млн. руб. в конце третьего года. Мы предполагаем, что чистая прибыль в 2007 г. составит 50 020 000 руб. Это относительно высокий показатель, но оставляет определенный простор для маневра.

По нашим оценкам  валовая маржа в течение первого  года составит 48%. Эта оценка является относительно завышенной. Она основана на предположении, что прямые затраты  останутся относительно низкими, а  валовая маржа вырастет. Кроме  того, приведенные оценки получены при условии, что затраты на маркетинг  останутся относительно низкими, а  устная реклама окажется эффективной.

Таблица 8. Прогноз прибылей и убытков

7.5. Денежные потоки

Денежные потоки представлены в таблице. Они свидетельствуют  о быстрой окупаемости проекта.

Таблица 9. Денежные потоки

7.4. Анализ безубыточности

Анализ безубыточности относится к началу 2007 года. Постоянные затраты достигают 300 тыс. руб., а  удельные переменные затраты — 10 тыс. руб. на каждую квартиру или дом. Нам необходимо сдать в аренду 20 домов на сумму 500 тыс. руб. в месяц. В соответствии с нашими вычислениями, компания выйдет на уровень безубыточности уже в течение первого месяца своей деятельности.

Таблица 10. Анализ безубыточности

7.7. Финансовые показатели

Финансовые показатели перечислены в таблице.

Таблица 11. Основные показатели