Бизнес-план по организации производства пенопласта в г. Омске
Курсовая работа, 12 Декабря 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Пенополистирол незаменим для утепления подземных частей здания, фундаментов, стен подвалов, цокольных этажей, где применение других видов теплоизоляции недопустимо вследствие капиллярного поднятия грунтовых вод, и предохраняет гидроизоляцию от вредного воздействия окружающей среды. Об этом с полной уверенностью позволяют говорить его влагостойкие качества, а также его легкость и долговечность.
Содержание
Введение…………………………………………………………………………3
Глава 1. Строительная отрасль 2010: тенденции и прогнозы развития
Ситуация на рынке стройматериалов ……………………………...5
Анализ потребителей строительных материалов…………………7
Ситуация в строительном комплексе Омской области………...…8
Прогнозы развития строительного рынка Омской области……....9
Глава 2. Разработка бизнес-плана по производству керамочерепицы
2.1. Характеристика пенопласта11
2.2. Маркетинговый план
2.2.1. Сегментирование рынка пенопласта 16
2.2.2. Конкуренты ООО «Полимер»…………………………….…….18
2.2.3. Планирование системы формирования спроса и стимулирования продажи продукции………………………………...20
2.3. Производственный план .23
2.4. Организационный план.29
2.5. Финансовый план.31
Глава 3. Возможные риски и способы их нейтрализации………………….…33
Заключения 37
Список литературы 39
Работа содержит 1 файл
мой курсовик по планированию.docx
— 491.29 Кб (Скачать) Распределение
обязанностей между сотрудниками предприятия
приведено в таблице 8.
Таблица 8
Распределение обязанностей между сотрудниками
ООО «Полимер»
| Должность | Задачи, функции, ответственность |
| Директор | Осуществляет общее руководство предприятием, управление финансовыми потоками, подбор персонала, представление организации во всех инстанциях, ведение б/у, |
| Начальник цеха | Осуществляет
руководство производственно- |
| Механик | Обеспечивает безаварийную и надежную работу всех видов оборудования, их правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание, проведение работ по его модернизации и повышение экономичности ремонтного обслуживания оборудования, участвует в приеме и установке нового оборудования, проведении работ по аттестации и рационализации рабочих мест, модернизации и замене малоэффективного оборудования высокопроизводительным, во внедрении средств механизации тяжелых физических и трудоемких работ, организует учет выполнения работ по ремонту и модернизации оборудования, контролирует их качество, а также правильность расходования материальных ресурсов, отпущенных на эти цели. |
| Инженер-конструктор | Осуществляет разработку эскизных, технических и рабочих проектов, проведение технических расчетов составление соответствующей технической документации и др. |
| Начальник отдела по сбыту | Осуществляет рациональную организацию сбыта продукции предприятия, ее поставку потребителям, организует подготовку и заключение договоров на поставку продукции потребителям, согласование условий поставок, принимает меры по выполнению плана реализации продукции, своевременному получению нарядов, спецификаций и других документов на поставку, принимает меры по обеспечению своевременного поступления средств за реализованную продукцию. |
| Начальник отдела снабжения | Организует
обеспечение предприятия всеми
необходимыми для его производственной
деятельности материальными ресурсами,
руководит разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, обеспечивает подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучает возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов, обеспечивает доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контроль их количества, качества и комплектности и хранение на складах предприятия. |
| Продолжение таблицы 8 | |
| Рабочий | Выполняет по названной специальности (должности), квалификации работу, соблюдает правила техники безопасности и производственной санитарии, принимает активные меры к эффективной работе подразделения, бережно и экономно относиться к использованию материальных средств, соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, дисциплины, действующее законодательство. |
2.5.
Финансовый план
Цена изделия: На 2011 года -900 руб./м2.
На 2012 года - 960 руб./м2.
На 2013 года –1100 руб./м2.
Рост цены продукта составляет 2 %.
Объем производства по месяцам запланирован 48000 м3, количества рабочих дней в месяце - 22.
Рост цен: - на материалы -5% в год;
- на электроэнергию -15 % в год;
- на оплату труда -5% в год.
Запас материалов на начало периода рассчитан в размере 20% от
величины прямых затрат на материалы.
Предполагается что для покупки автоматической линии по производству металлочерепицы потребуется 12 млн руб.
Условия предоставления кредита:
- процентная ставка
-12 % годовых, порядок выплат
кредиту
и основного долга
- срок погашения кредита - 5 лет с момента его предоставления,
платежи по погашению основной части долга начинаются с первого месяца реализации проекта.
Период окупаемости инвестиций -5 лет.
Банк «Альфабанк» Кредит «Стандарт (с обеспечением). Общая сумма платежа с учетом комиссии —13368,8млн.руб. Сумма кредита — 12 000 000 руб.
Предприятие расплачивается по кредиту ежемесячно суммами, включающие в себя плановый платеж (фиксированная сумма каждый месяц зависит от продажи иеталлочерепицы ),.
Рентабельность продаж определяется по формуле:
R продаж = Прибыль от продаж/Выручка *100 % (1)
Рассчитаем рентабельность продаж на планируемый период 2011 год.
- 1 год: R продаж за 1 год =443481,9 /547796,6*100=18,2%
2 год : R продаж за 2 год= 71874,9/921183,6*100=17,02%
3 год : R продаж
за 3 год=371494,8/452639,9*100=19,
Рентабельность продукции определяется по формуле:
R Продукции = (ЧП/Себестоимость)
*100 %
где ЧП - чистая прибыль организации
Рассчитаем рентабельность продукции на планируемый период 2011г.
1 год:
R Продукции за
1 год=443481,9 /79980,8* 100 %= 55,4%
2 год: R Продукции
за 1 год=588624,9 /111859,7* 100 %=52,6 %
3 год:
R Продукции за
1 год=282336,0 /63564,8* 100 %= 44,1%.
Глава
3. Риски и способы
их нейтрализации
В
современных условиях осуществление
предпринимательской
Таблица 9
Риски и способы их нейтрализации
| Возможные риски | Способы их нейтрализации | ||
| Политические риски | |||
| Рост ставок налогообложения | Рост налогов возможен, поэтому организации при планировании своей деятельности необходимо это учитывать | ||
| Отсутствие поддержки или противодействие государственных чиновников | • Активное
участие учредителей во взаимодействии
с властными структурами;
• Включение деятельности предприятия в губернаторскую жилищную программу. | ||
| Юридические риски | |||
| Несовершенство
законодательства, нечетко оформленные
документы, двоякие
трактовки законодательства, |
• Четкая
и однозначная формулировка соответствующих
статей в документах;
• Привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в этой области | ||
| Продолжение таблицы 9 | |||
| Финансово-экономические риски | |||
| Неустойчивость сбыта. | • Поддержание
высокого качества продукции на постоянной
основе;
• Поиски потенциальных партнеров; • Работа с проектными и дизайнерскими организациями для включения нашей продукции в новые проекты; • Ориентация на платёжеспособный сегмент потребителей, для которого приорететом является качество продукта. | ||
| Неустойчивость спроса | • Неустойчивость
спроса связана с экономической
ситуацией в стране и Западносибирском
регионе. На текущий момент наблюдается
улучшение экономической • При возможных
незначительных снижениях спроса активная
деятельность будет направлена на работу
с потребителями из Казахстана и
нефтедобывающих районов | ||
| Появление альтернативной продукции | Альтернативной
продукцией для стенового камня
является строительный и облицовочный
кирпич. Для страхования данного
конкурентного риска основные усилия
будут направлены на:
•
Постоянное улучшение качественных
показателей продукции и • Акцент на поддержание высокого уровня прочности, опережающей аналогичный показатель альтернативной продукции; • Активное воздействие всеми элементами комплекса маркетинга. | ||
| Снижение цен конкурентом | Снижение цен конкурентов и снижение цен на данный тип продукта имеет небольшую вероятность, так как в настоящий момент на рынке нашего региона не представлено оборудования для создания продукта подобного качества с подобным уровнем издержек. Кроме того, стратегия предприятия направлена на создание продукта-лидера по качеству, что подразумевает определенный уровень цен, характеризующих это качество. | ||
| Рост цен на сырье, материалы, тарифов на перевозку | Рост цен на сырье, материалы и перевозки в конечном итоге будет скомпенсировано ростом цен на жильё для конечных потребителей. Это удорожание происходит закономерно, так как в России и регионе происходит постепенное приближение к уровню мировых цен на данном рынке, что свидетельствует о повышении благосостояния и платёжеспособности населения. | ||
| Организационные риски | |||
| Продолжение таблицы 9 | |||
| Низкое качество менеджмента предприятия | Вероятность этого риска мала из-за достаточного уровня компетентности и ответственности. Формирование модели корпоративного управления | ||
| Производственные риски | |||
| Поддержание высокой квалификации производственных работников | • Выбор
кадров;
• Постоянное обучение, поощрение (моральное и материальное) повышения квалификации работников; • Разработка и
использование продуманной | ||
| Сбои в поставках сырья | Для страхования этого риска в проект заложены роничные цены на цемент | ||
| Перебои в снабжении электроэнергией, водой и др. | Инженерные коммуникации многократно продублированы, что сведет к минимуму вероятность перебоев. | ||
| Маркетинговые риски | |||
| Связаны с возможными задержками выхода на рынок, неправильным выбором товара, ошибочным выбором стратегии маркетинга, ошибками в ценовой политике и т.п. | Задержки выхода на рынок могут быть вызваны различными причинами рассмотренными выше, но следует сказать, что для обоснования выхода на рынок был составлен данный бизнес-план. | ||
| Общий риск | |||
| Природные (пожар и т.д.) Ограбление и др. | • Арендуемые
помещения снабжены пожарной сигнализацией
и военизированной охранной;
• Имущество застраховано. | ||
Наиболее вероятными рисками для организации ООО «Полимер» являются:
1. Ненадежность поставок т.к. организация сотрудничает с несколькими поставщиками материалов, необходима четкая координация системы поставки материалов, расчет оптимальной нормы запасов.
2. Рост цен на сырье, материалы, тарифы, услуги и перевозки, поскольку это может повлиять либо на снижение прибыли, что в условиях расчета по кредиту крайне неблагоприятно, либо на рост цен, а это в свою очередь ведет к потери одного из основных конкурентных преимуществ. Рост цен на сырье, материалы и перевозки в конечном итоге будет скомпенсировано ростом цен на объекты производства для конечных потребителей. Это удорожание происходит закономерно, так как в России и регионе происходит постепенное приближение к уровню мировых цен на данном рынке, что свидетельствует о повышении благосостояния и платёжеспособности населения.
3. Снижение платежеспособности населения в свою очередь может привести к снижению покупательского спроса, что вызовет падение уровня продаж.
4.
Основным производственным риском является
риск недостижения планируемого объема
производства. Так как поставщик оборудования
предоставляет гарантию и обеспечивает
поставку запасных частей, а поставщики
материалов готовы поставить необходимый
объем в течение нескольких дней, то основной
причиной не достижения указанных объемов
может быть недостаточная квалификация
производственного персонала или менеджеров.
Для минимизации производственного риска
планируется ООО «КерамоПродукт» дополнительного
обучения менеджеров и производственного
персонала, в том числе проводимого самим
поставщиком оборудования на месте реализации
проекта.
Заключение
В современных условиях производства строительных материалов является одним из важных направлений промышленности. Это объясняется ежегодно повышающим темпами строительства.
На тенденции развития строительных материалов в том или ином регионе влияет ряд факторов. Прежде всего это материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, простота технологии и доступность сырьевых материалов, при равных требованиях к качеству и эстетической выразительности жилых домов. При этом в каждом конкретном случае выбор объема производства, технологической конструкции и месторасположения должны основываться на достаточно хорошем проведение маркетинга для региона и квалифицированно разработанного бизнес- плана.
Исследуя рынок строительной продукции мы рассмотрели динамику развития строительной промышленности как в России так и в Омской области, рассмотрели характеристику деятельности предприятия ООО «Полимер». Рассмотрели строительный материал и на примерах товаров заменителей и доказали, что выбранный нами материал (пенопласта) экономически выгоден и эффективен для потребителя.
В
настоящее время объемы продукции,
выпускаемые на предприятиями отрасли
в целом удовлетворяют
Недостатки,
низкое качество и дороговизна многих
строительных материалов заставляют искать
более совершенные и
В финансовом плане был разработан план продаж на 3 года, план производства и затрат на оплату труда, план прямых затрат на материалы и оборудование. План доходов и расходов наглядно отражает финансовые показатели ООО «Полимер» за 3 года.
Итак,
по данной работе можно сделать следующий
вывод: производство и продажа пенопласта
в Омской области является прибыльным
и перспективным видом деятельности.
Список используемой литературы
- Анискин Ю.П., Павлова А. М. Планирование и контролинг: Учебник - М.: Омега - Л, 2003. - 280с.
- Баринова Л.С. и др. Современное состояние и перспективы развития строительного комплекса России //Строительные материалы. 2004.-№9-56с.
- Бирман Г, Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. - М.: Банки и биржи ИО "ЮНИТИ", 2004. - 360 с.
- Буров, В. П., Ломакин, А. Л., Морошкин, В. А. Бизнес-план фирмы. Теория и практика.: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004
- Горемыкин В. Планирование на предприятии. -М: ЮРАЙТ, , Высшее образование, 2009.-634 с.
- Захаров С.В., Сербиновский Б.Ю., Павленко В.И. Маркетинг.- 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. — 361 с.
- Карасева И.М. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие / И.М. Карасева, М.А. Ревякина. - М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2007. - 335 с.
- Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2009. — 464 с.
- Ляпунов С. И., Попов В. М. Бизнес-планирование: Учебник - М.: Издательство «Финансы и статистика», 2003.- 672 с
- Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учеб. издание. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. - 536 с.
- Нагапетьянц Н.А Маркетинг в отраслях и сферах деятельности.- М.: Вузовский учебник, 2007. — 272 с
- Панасюк М.В. Кровельные материалы. Практическое руководство. Характеристики и технологии монтажа новых и новейших гидроизоляционных, теплоизоляционных, пароизоляционных материалов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 448 с.
- Поляков О.В. Бизнес-планирование.- М.: ММИЭИФП, 2003, — 155 с.
- Просветов Г.И.Бизнес-планирование. Задачи и решения.- М.: РДЛ, 2005. — 208 с.
- Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В Маркетинг в малом бизнесе.-.М.: Юнити-Дана, 2006. — 287 с.
- Ступин И. Игра на выбывание //Эксперт. 2011. №6 (740)-96с.
- Тимофеев М.И. «Маркетинг».– М.: РИОР, 2005.-174с.
- Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Бизнес-планирование. -М.: РДЛ, 2003. — 272 с.
- Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Уч. пособие - М.: ИКЦ «Март», 2003. - 592 с.
- Электронный ресурс http://www.stroj-materialy.ru/ art/element.php?ID=5042
- Электронный ресурс Статистика.ru http://statistika.ru/ construction/
- Электронный ресурс: http://i-stroy.ru
- Электронный ресурс: http://stroyland.ru