Разработка оперативного плана работы с персоналом

2 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

 И СОСТАВЛЕНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА

ООО «ОРИОН»

2.1 Технико-экономическая  характеристика предприятия

 

 

Рекламное агентство «Орион» существует на российском рынке более 10 лет. Специализируется на оказании услуг по разработке сувенирной продукции для рекламных акций, корпоративных и презентационных целей, а также полиграфии. «Орион» является действительным членом «Русской Ассоциации Поставщиков и Производителей Сувенирной Продукции», а также «Всемирной ассоциации поставщиков рекламной продукции».

Основные технико-экономические  показатели работы «Орион» в динамике за 2008– 2009 годы представлены в приложении.

Анализ технико-экономических  показателей показал следующее: Предприятие сработало прибыльно как в отчетном, так и в предыдущем году. При этом экономические показатели деятельности «Орион» в 2009 году значительно улучшились по сравнению с предыдущим годом.

Объем предоставленных услуг в денежном выражении составляет 25 339,5 тыс. руб.

В 2009 году выручка возросла на 21,288 % или на 4 447,5 тыс. руб., по сравнению с 2008 годом, за счет увеличения объемов оказываемых услуг.

Себестоимость услуг  возросла на 21,658 % или на 4 368,5 тыс. руб., за счет увеличения составляющих затрат. Идет тенденция увеличения затрат на реализацию услуг. В сравнении с 2008 годом затраты возросли на 0,0029 копеек и составили 0,9684 копейки.

Реализация услуг в 2009 году составила 14 063 единиц, что на 3 646 единиц больше в сравнении с 2008 годом.

2.2. Анализ  состава и структуры персонала

По состоянию на 1 января 2010 года в компании работали следующие сотрудники: 2 оператора, 4 менеджера по продажам, 1 менеджер по промоакциям, 1 верстальщик, 2 дизайнера, Генеральный директор и менеджер по маркетингу, который совмещает функции менеджера по маркетингу и менеджера по персоналу.

Таблица 1 - Обеспеченность трудовыми ресурсами ООО «Орион»

Категории работников	2008 год	2009 год	Норма для 2008 г., чел.	Норма для 2009 г., чел.	Процент обеспеченности
					2008 год	2009 год
Верстальщики	1	1	4,5	4	22,22	25,00
Дизайнеры	1	2	9	14	11,11	14,29
Операторы	2	2	26	28	7,69	7,14
Специалисты и руководители	7	7	12	13	58,33	53,85

 

Из таблицы 1 видно, что численность персонала «Орион» составляют в основном специалисты и руководители, хотя в 2008 году основных сотрудников, которые непосредственно изготавливают продукцию - услугу, увеличилось, этого количества не достаточно для компании, так как с каждым годом объем предоставляемых услуг значительно увеличивается.

Таким образом, компания наибольшее внимание уделяет сбытовой стороне своей деятельности.

Таблица 2 - Квалификация и возрастные характеристики сотрудников

 ООО «Орион»

Категории работников	Образование	Возраст, лет
		2008 г.	2009 г.
Генеральный директор	высшее	46	47
Менеджер по маркетингу	высшее	45	46
Менеджер по продажам 1	высшее	41	42
Менеджер по продажам 2	высшее	34	35
Менеджер по продажам 3	Базовое высшее	27	28
Менеджер по продажам 4	Неок. высшее	22	23

 

 

 

Окончание таблицы 2

Менеджер по промакциям	высшее	38	39
Верстальщик	высшее	36	37
Дизайнер 1	высшее	29	30
Дизайнер 2	Базовое высшее	26	27
Оператор 1	высшее	28	29
Оператор 2	Среднее специальное	29	30

 

Табица 2 отражает возраст и уровень образования штатных сотрудников компании. Как видно, большинство работников имеют высшее образование. Меньше всего людей со средним специальным образованием. Наибольший удельный вес занимают работники в возрасте 22-30 лет и 30 - 39 лет. Самая малая доля приходится на работников в возрасте 40 лет и старше.

Таким образом, возраст  и уровень образования подавляющего большинства сотрудников предполагают высокий уровень кадрового потенциала работников и большие возможности для его использования и развития.

2.3. Анализ кадрового потенциала предприятия

 

От обеспеченности предприятия кадрами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования и как результат – объем оказываемых услуг, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Основная задача анализа  использования кадров предприятия – выявить факторы, препятствующие росту производительности труда, приводящие к потерям рабочего времени и отрицательно сказывающиеся на росте заработной плате персонала.

Информационной базой  для проведения анализа кадрового потенциала являются данные отчетности по труду, форма № П-4 «Сведения о численности, зарплате и движении работников предприятия», данные табельного учета, сведения о трудоемкости услуги, единовременный учет работников по профессиям.

Полноту использования кадров можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период, а также по степени использования фонда рабочего времени. Анализ проводим по каждой категории работников, по каждому производственному подразделению и в целом по предприятию.

 Необходимые данные  для проведения факторного анализа приведены в таблице 3

Таблица 3 - Баланс рабочего времени по предприятию на 2008 –2009 годы

№ п/п	Элементы рабочего времени	План на 2008 г.	План на 2009 г.
1	Календарное время, дней	365	366
2	Выходные и праздничные  дни	116	116
3	Номинальное время, дней	253	254
4	Не выходы, дней	21	21
	В том числе: очередные  и дополнительные отпуска	21	21
	по болезни	0	0
	отпуска по беременности и родам	0	0
5	Фактически используемое время, дней	228	229
6	Фактическая продолжительность  дня, часов	7,99	7,99
7	Эффективный фонд рабочего времени, часов	1 821,7	1 829,71

 

Из данных таблицы  3 видно, что на предприятии «Орион» общий уровень рабочего времени соответствует Трудовому законодательству. Никаких дополнительных праздников и выходных не предоставлено.

 

 

 

 

Таблица 4 - Анализ использования рабочего времени на предприятии

Показатель	2008 год	2009 год	Отклонение (+,-)
Среднегодовая численность работников	11	12	1
В том числе основные:                     - верстальщик	1	1	0
- дизайнер	1	2	1
Отработанно дней одним  верстальщиком, дизайнером за год	228	229	-
Отработанно часов одним  оператором, специалистом и руководителем за год	1 821,7	1 829,71	-
Отработанно часов одним  верстальщиком, дизайнером за год	1 821,7	1 829,71	-
Средняя продолжительность  рабочего дня для операторов, специалистов и руководителей, ч.	7,99	7,99	-
Средняя продолжительность  рабочего дня для верстальщика, дизайнера, ч.	7,99	7,99	-

 

Из данных таблицы 4 видно, что на предприятии «Орион» за 2008 – 2009 года произошло увеличение персонала на 1 человека, что способствовало увеличению объемов предоставляемых услуг. Соответственно, увеличился фонд рабочего времени на 7,99 чел.- час. Продолжительность рабочего дня осталась неизменной 8 часов соответственно, отработанных дней каждым работником предприятия осталось прежним 228 дней, это свидетельствует о том, что на предприятии потерь рабочего времени за 2007 – 2008 годы не происходило.

 

2.4 Разработка оперативного плана управления персоналом рекламного агентства «Орион»

 

С использованием исходных данных, других факторов ООО «Орион»  составлен план работы с персоналом на 2010 год, в который по необходимости в течение 2010 года могут вносить изменения. На данном предприятии замечена нехватка трудовых ресурсов, следовательно необходимо определить потребность в привлечении персонала и утвердить список резерва на замещение должностей. Также имеет смысл составить программу переподготовки персонала, обучения вторым профессиям, освоения нового оборудования, так как с каждым годом объем предоставляемых услуг значительно увеличивается, сотрудников, которые изготавливают продукцию не хватает. В связи с расширением деятельности необходимо провести техническое обучение рабочему персоналу, укомплектовать техническую библиотеку. Большинство работников имеют высшее образование. Наибольший удельный вес занимают работники в возрасте 22-30 лет, поэтому нужно оказывать помощь учащимся, а также студентом, обучающимся за счет предприятия, так как это будущий рабочий потенциал компании. С целью социального развития коллектива и его сплоченности необходимо уделять внимание спортивным мероприятиям с участием работников.

 

Таблица 5 - План работы с персоналом ООО «Орион» на 2010 год

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Определить потребность  в привлечении персонала	Март 2010 г.	Отдел кадров
2	Составить и контролировать исполнение направления работников на курсы повышения квалификации	IV кв. 2010 г. в течение года	Отдел кадров
3	Составить, утвердить список резерва на замещение должностей	I кв. 2010 г.	Руководитель отдела кадров
4	Провести техническое  обучение рабочему персоналу	II – III кв. 2010 г.	Директор, отдел кадров
5	Проведение вводного, периодического,  внеочередного инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности	I – IV кв. 2010 г.	Руководитель
6	Контроль качества продукции  предприятия	В течение года	Инженер по качеству
7	Ремонт бытовых помещений	II квартал	Подрядная организация
8	Оказание помощи учащимся – заочникам, а также студентам, обучаемым за счёт предприятия (консультации, материальная помощь, положенная по закону)	В течение года	Отдел кадров

 

                                                                                               Окончание таблицы 5

9	Составить программу  переподготовки персонала, обучение вторым профессиям, освоение нового оборудования	В течение года	Отдел кадров
10	Укомплектовать техническую  библиотеку, закрепить ответственного	II квартал	Администрация

11	Составить программу  спортивных мероприятий с участием работников	II  квартал	Администрация
12	Пересмотреть должностные  инструкции	II квартал	администрация