Утверждаю

Директор  КГАП "Универсал-Авиа" 

______А.А.Ковтун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИЗНЕС  – ПЛАН

Крымского Государственного авиационного предприятия

«Универсал  – Авиа»

на 2 полугодие 2006г., 2007,  2008 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Бизнес  – план КГАП "Универсал-Авиа" на 2 полугодие 2006г., 2007, 2008 гг. ……………………………………………………………………….3

1. Общая  характеристика предприятия………………………………………3

2. Характеристика  конкурентной среды……………………………………..9

3. Анализ  и оценка деятельности…………………………………………….10

4. План  маркетинга……………………………………………………………14

5. План  производственной деятельности……………………………………18

6. Организационный  план………………………………………………….…20

7. План  охраны окружающей среды…………………………………………25

8. Финансовый  план и программа инвестиций……………………………..26

9. Оценка  рисков и страхования……………………………………………..31

10. Организационно-правовое  обеспечение…………………………………35

11. Резюме  …………………………………………………………………….40

II Выводы и рекомендации………………………………………………………41

III Заключение…………………………………………………………………….44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I    Бизнес – план КГАП "Универсал-Авиа" на 2 полугодие 2006г., 2007, 2008 гг.

1. Общая характеристика предприятия

1. Юридический статус предприятия
1. Название предприятия: Крымское Государственное авиационное предприятие «Универсал-Авиа».
2. Код ОКПО: 01130615
3. Юридический адрес: 95024, АРК, г. Симферополь, ул. Аэрофлотская, 5. тел. / факс: (38-0652) 44-12-89, 24-83-22 ; E – mail: unavia@utel.net.ua
4. Полное наименование и юридический адрес объединения, в состав которого входит предприятие: Министерство транспорта и связи Украины, 01135, г. Киев –135, проспект Победы, 14.
5. Номер и дата регистрации предприятия: №18821050001007158  от 19 января 2006 года.          
6. Форма собственности: государственная.
7. Организационная структура авиапредприятия представлена в таблице 1

  

2. Короткая историческая справка.

      03 марта 1941 года приказом начальника  Московского Управления гражданского  воздушного флота СССР в городе  Симферополе был создан авиационный  отряд спецприменения и санитарной  авиации для обслуживания народного  хозяйства Крымской АССР.

      В период Великой Отечественной войны  авиаотряд был подчинен ВВС Черноморского  Флота, принимал активное участие в  боевых действиях и был удостоен звания «Гвардейский», а личный состав награжден правительственными наградами.

      После окончания войны авиаотряд вновь приступил к обслуживанию народного хозяйства Крыма.

      За  период своего существования авиаотряд  претерпел ряд изменений как  в подчиненности, так и в своей  структуре.

      Это был 252 авиационный отряд Московского управления ГВФ. С 1950 года отряд изменил свою подчиненность и стал называться 79-й авиационный отряд Северо-Кавказского управления Гражданского воздушного флота. В 1954 году он был передан в ведение Украинского Территориального управления ГВФ и вошел в состав Симферопольского объединенного авиаотряда как аэропорт «Заводское» 4 класса.

      А с 01 октября 1971 года организовывается Заводской объединенный авиаотряд  Украинского Управления гражданской  авиации с направлением применения авиации в народном хозяйстве:

• авиационно-химические работы в сельском хозяйстве;
• лесопатрулирование;
• патрулирование нефтепроводов и продуктопроводов;
• выполнение аварийно-спасательных работ;
• транспортные и грузовые перевозки по местным воздушным линиям.

      С 1994 года по приказу Министерства транспорта Украины №448 от 25.08.1994 года Заводской объединенный авиаотряд переименован в Крымское государственное авиационное предприятие «Универсал-Авиа».

      За  прошедшие годы предприятие пережило свои взлеты и падения. Объемы работ  в 1994-1996 гг. сократились до минимума и стоял вопрос о выживании предприятия. Однако несмотря на это, предприятие ни на один день не прекращало свою работу.

      Освоение  рынка ООН стало возможным  благодаря высокой профессиональной подготовке летного и инженерно-технического состава, освоению ими работ в  новых условиях и новых регионах, изучению английского языка.

      Эксплуатируемые вертолеты обеспечиваются запасными  частями и агрегатами.

      В табл.2 представлен объем производства КГАП "Универсал-Авиа" за последние 3 года (2003-2005гг). 

3. Характеристика  видов деятельности, основных фондов, рынка транспортных услуг (авиационных работ).

1.3.1  Характеристика видов деятельности  КГАП «Универсал-Авиа» :

• выполнение авиационных работ по обслуживанию сельского, рыбного и лесного хозяйства (внесение минеральных удобрений, борьба с вредителями сельскохозяйственных культур, десикация подсолнечника, санитарные и транспортные полеты, облет лесов и тушение пожаров, обслуживание морских буровых установок, проведение аэрофотосъемок, аварийно-спасательных работ и т.п.);
• техническое обслуживание, ремонт авиационной техники и иного оборудования в том числе для других предприятий и организаций;
• коммерческая внутренняя и внешнеэкономическая деятельность, рекламная деятельность;
• организация летной эксплуатации парка воздушных судов, штурманское обеспечение полетов;
• организация радиообеспечения полетов, работы радиосвязи и других средств специальной связи, контроль их технического состояния соблюдения установленных правил эксплуатации;
• обеспечение технической исправности самолетомоторного парка;
• обеспечение эксплуатации аэродромов, аэродромных сооружений и других объектов для обслуживания полетов, а также спецтранспорта и средств механизации;
• разработка и осуществление мер, направленных на внедрение достижений научно-технического прогресса, ввод в эксплуатацию новой авиационной техники, а также внедрение технических достижений и изобретений, более совершенной технологии технического обслуживания и организации авиаперевозок;
• организация теоретической, технической и летной подготовки и переподготовки личного состава, а также зарубежных партнеров, обеспечение изучения и безупречного исполнения всем личным составом действующих нормативных документов, в том числе по вопросам авиационной безопасности;
• изучение потребностей в новых воздушных судах и применении авиации в народном хозяйстве, содействие развитию авиаперевозок и авиационных работ;
• медицинская практика;
• ведение необходимой документации на закрепленные за предприятием воздушные суда;
• участие в расследовании авиационных происшествий, случаев, инцидентов;
• внедрение мероприятий по проведению контроля на безопасность ручной клади, багажа, грузов и личного контроля на безопасность (досмотр) пассажиров, членов экипажей, обеспечение охраны воздушных судов и материальных объектов, соблюдение пропускного и внутриобъектного режима, защиты воздушных судов и персонала предприятия и подчиненных аэродромов от актов незаконного вмешательства;
• организация подготовки и переподготовки личного состава предприятия и подчиненных аэродромов по вопросам авиационной безопасности и противодействию на акты незаконного вмешательства в деятельность предприятия;
• осуществление мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами;
• разработка и осуществление мероприятий по обеспечению задач, предусмотренных планами мобилизационной подготовки и гражданской обороны;
• формирование и перевозка туристических групп, экскурсионное обслуживание;
• выполнение автомобильных перевозок пассажиров и грузов;
• изготовление, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
• осуществление всех видов торговых операций, в том числе товарообменных и компенсационных, экспортно-импортных, оптово-розничных;
• коммерческая, посредническая деятельность;
• предоставление научно-технических, информационных, маркетинговых, дилерских, консалтинговых, сервисных, бытовых услуг предприятиям, фирмам, организациям и гражданам Украины, зарубежным партнерам;
• научно-технические, проектные, изобретательские и исследовательские и конструкторские работы;
• формирование и привлечение рабочих групп для выполнения работ в Украине и за ее пределами на контрактной основе, привлечение для работы авиатехники других предприятий, украинских и зарубежных специалистов на договорной основе, формирование временных трудовых (творческих коллективов);
• обеспечение сохранения государственной, служебной и коммерческой тайн;
• усовершенствование экономического механизма хозяйствования, управления производством, повышение заинтересованности трудового коллектива в росте эффективности труда и конечных результатов производственной деятельности;
• освоение новых видов работ.

 

   За 2005 год  налет часов составил 4773 часа, по сравнению с 2004 годом налет часов снизился на 23,5 % за счет резкого снижения объемов авиационно-химических работ. Ожидаемый объем налета часов 2006 года составит 5100 часов с ростом к 2005 году на 6,9 % за счет увеличения объемов работ на вертолетах Ми-8, Ми-8 МТВ. 

   Доходы от авиационных услуг в 2005 г. выросли на 19,1 % к 2004 г.

   Основной  объем работ выполняется на вертолетах Ми-8 и составил в общем объеме  налета 86%, а в доле доходов 95%.

   Показатели  производства представлены в таблицах 2, 3. 
 

2. Характеристика  основных фондов

    Стоимость основных фондов за период с 2004 года по 2005 год увеличилась на 3030 тыс. грн. и по состоянию на 01.07.06 составила 41927 тыс.грн.. В течении 2004-2005 гг и 1п/г 2006 г рост основных производственных фондов составил 1639 тыс. грн. Наибольший удельный вес в структуре основных производственных фондов занимает самолетно-вертолетный парк 75,6%. (таблица 4).

    В таблице 5 приведен анализ технического оснащения основных фондов, обобщающими показателями которых являются коэффициенты износа и обновления. Коэффициент износа основных фондов, значение которого больше 0,6, в т.ч. СВП – 0,58,показывает, что основные фонды предприятия находятся в недостаточно приемлемом техническом состоянии. 

3. Состав  и численность работающих

    Состав  и численность персонала авиапредприятия  представлены в   таблице 7 и является стабильным.

    Летно-техническим  составом, инженерными и рабочими кадрами, аппаратом управления и служащими предприятие обеспечено.

    Обеспечение личного состава объемами работ, подготовка и повышение квалификации летно-технического состава снизили  до минимума текучесть кадров на предприятии.

    Наличие квалифицированных кадров позволяет  качественно решать задачи КГАП при соответствующем исполнении функциональных обязанностей. Проверка пригодности работника к летной работе осуществляется на конкурсной основе. В течение 2005 -2006 гг. прибыло молодых специалистов из числа летного состава – 5 человек, а инженерно-технического – 2 человека. 

4. Характеристика  работ по ПАНХ.

    Крымское ГАП «Универсал-Авиа» свыше 65 лет применяет авиацию в различных отраслях народного хозяйства. Для этого предприятие имеет три типа воздушных судов: вертолеты Ми-8, Ми-2 и самолеты Ан-2.

    В 2005 году основной удельный вес налета часов по применению воздушных судов  в народном хозяйстве сместился  в сторону большего использования  вертолетов Ми-8, до 86 %.

    Авиационные работы по обслуживанию сельского и  лесного хозяйства имеют незначительный удельный вес, самолеты Ан-2 – 2,6 %, вертолеты Ми-2 – 5,4 %. Тенденция снижения объемов АХР наблюдается еще с 2002-2003 годов. На авиационно-химических работах предприятие использовало самолеты Ан-2 (100%) и вертолеты Ми-2.

    В первом полугодии текущего года авиационно-химические работы выполнялись только на вертолетах Ми-2. Ожидаемый удельный вес объемов на АХР в предприятии составит – 0,7 %.

    Данные  анализа по типам и удельному  весу по годам приведены в   таблице 8.

    На  примере анализа факта  2005 и ожидаемого выполнения 2006 года  видим, что от 86 % до 95 % от общего налета выполняется на Ми-8. Из них 67,5-69,5 % составляет налет на работотах, связанных с миссией ООН, ОБСЕ; 24-28 % по обслуживанию буровых установок ГАО «Черноморнефтегаза» и от 4 до 6 % прочие работы. 

2. Характеристика  конкурентной среды

    В Крыму до 1995 года было только наше авиапредприятие, которое применяло авиацию по обслуживанию народного хозяйства, и сложившиеся рынки авиационных  работ принадлежали нам.

    После 1995 года сформировались новые авиакомпании с различными формами собственности:

• «Ветеран» в г. Джанкое;
• ТОВ «Балтика», Днепропетровск;
• ВАТ «Универсал-Авиа», Запорожье;
• АК «АгроАвиа-Днепр»;
• АК «Крымавиамонтаж»;
• АК «Марс-РК»;
• «Николаев-Аэро».

    Потеря  старых рынков авиационных работ, удорожание топлива, запасных частей, комплектующих, ремонта воздушных судов, снижение спроса, в связи с неплатежеспособностью заказчиков являются причинами спада объемов применения авиации в народном хозяйстве в Крыму.

    Однако  Крымское ГАП «Универсал-Авиа» выгодно отличается от других авиапредприятий и пользуется спросом по таким параметрам: