Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2011 в 17:35, курсовая работа
План предприятия – заранее разработанная система мероприятий, предусматривающая цели, содержание, взаимодействие ресурсов, объем, методы, последовательность и сроки, выполнения работ, по производству и реализации продукции или оказанию услуг.
1. ПЛАНИРОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
4. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Приложение
Железнодорожный тариф - 50 % от оптовой цены,
Наценка базы - 40 % от оптовой цены.
Расходы,
зависящие от предприятия: на материалы
- 5,7 %, на комплектующие - 2,7 от оптовой
цены.
Таблица 4
Исходные данные для расчета потребности в
энергоносителях на нетехнологические цели
| Наименование энергоносителей | Ед. изм. | Потребности в энергоносителях | ||
| На силовые нужды | На хозяйственные нужды | На бытовые нужды | ||
|
||||
| Электроэнергия | кВт ч | 10 000 | 30 000 | - |
| Вода | м3 | - | 5 000 | - |
| Пар | Гкал | - | 3 000 | - |
| Тепло | Гкал | - | 3 000 | - |
|
||||
| Электроэнергия | кВт ч | 50 000 | - | - |
|
||||
| Электроэнергия | кВт ч | 12 000 | 20 000 | 30 000 |
| Вода | м3 | - | 1 000 | - |
| Пар | Гкал | - | 1 000 | - |
|
||||
| Электроэнергия | кВт ч | - | 200 000 | 250 000 |
| Тепло | Гкал | - | 3 000 | 1 629 |
Таблица 5
Тарифы на основные виды
энергоносителей на 1.01.200…г.
| Виды энергоносителей | Ед. изм. | Тариф, руб. |
| 1. Электроэнергия | кВт | 0,28 |
| 2. Пар | Гкал | 76,70 |
| 3. Вода | м3 | 2,05 |
| 4. Уголь | т | 420,0 |
| 5. Мазут | т | 704,00 |
| 6. Газ | т | 100,00 |
| 7. Тепло | Гкал | 11,38 |
Таблица 6
Исходные данные для расчета планового тарифного фонда заработной платы рабочих
| Наименование | Доля в общей трудоем. на программу, % | Трудоемкость на программу, н/ч | Средний разряд | Коэф-т выпол-я норм | Действ. фонд времени одного рабочего | |||||
| А | Б | В | Г | Д | Ж | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Кузнечно-пресовые и штамповочные | 10 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 4 | 1,05 | 1890 |
| 2. Станочные | 20 | 4 | 1,05 | 1890 | ||||||
| 3. Сварочные | 20 | 5 | 1,05 | 1890 | ||||||
| 4. Литейные | 5 | 4 | 1,05 | 1890 | ||||||
| 5. Слесарно-сборочные | 40 | 5 | 1,05 | 1890 | ||||||
| 6. Различные | 5 | 3 | 1,05 | 1890 | ||||||
Районная надбавка к заработной плате - 30% от тарифного фонда заработной платы;
Премии - 50% от нормативной заработной платы;
Дополнительная заработная плата составляет - 41,9% от основной заработной платы.
Численность
вспомогательных рабочих
Рабочие
повременщики оплачиваются по повременно-премиальной
системе. Сред. разряд повременщиков -
4.
Таблица 7
Исходные данные для расчета фондов заработной платы руководителей, специалистов, служащих цеха
| Наименование должностей | Численность, чел | Должностные оклады, руб. на 01.01.200…г. |
| Начальник цеха | 1 | 1730 - 2035 |
| Ведущий инженер-технолог | 1 | 875 – 1160 |
| Инженер-технолог | ||
| I категории | 1 | 814 – 1119 |
| II категории | 1 | 733 – 1038 |
| Инженер-экономист | ||
| II категории | 1 | 651 - 956 |
| Бухгалтер | 1 | 570 - 834 |
| Техник I категории | 1 | 570 - 1118 |
| Кладовщик | 1 | 509 - 733 |
Таблица 8
Исходные данные для учета общезаводских расходов при формировании сметы затрат на производство
| Статьи расходов | Величина расходов, тыс. руб. |
| Общая сумма расходов, тыс.руб. | 642,0 |
| В том числе: | |
| материалы | 343,87 |
| топливо | 35,57 |
| электроэнергия | 21,34 |
| амортизация основных фондов | 35,57 |
| заработная плата | 106,70 |
| ЕСН | 27,82 |
| прочие денежные расходы | 71,13 |
| услуги вспомогательных цехов | - |
Таблица 9
Исходные данные для составления плановых калькуляций
| Наименование показателя | Значение показателя |
| ЕСН , в % от основной и дополнительной зарплаты | 26,0 |
| Износ инструментов и приспособлений целевого назначения руб. | В курсовой работе не учитывается |
| Внепроизводственные расходы, в % от производственной себестоимости; | 1,8 |
| В т.ч. прочие денежные расходы; | 1,5 |
| заработная плата; | 0,11 |
| ЕСН | 0,03 |
| материалы | 0,1 |
| электроэнергия | 0,06 |
Таблица 10
Исходные данные для определения основных показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия
| Наименование показателя | Значение показателей |
| 1.
Прибыль от продажи осн. |
4500 |
| 2. Прибыль по внереализационным операциям, руб. | 11500 |
| 3. Уплата процентов за кредит в счет прибыли, руб. | 7000 |
| 4. Налоговые выплаты, % от налогооблагаемой прибыли | 46 |
| 5. Прибыль к распределению, % от чистой прибыли | 10 |
| 6.
Среднегодовая стоимость |
6,30 |
| 7. Стоимость оборотных средств, млн.руб. | 2,00 |
| 8. Величина заемного капитала, руб. | 400000 |
Информация о работе Прогнозирование и планирование в условиях рынка