Внедрение оборудования радиодоступа DECT в МТУ г. Глазова

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2011 в 22:40, курсовая работа

Описание работы

В данной курсовой работе предполагается провести анализ предприятия на наличие у него инновационной возможности, разработать комплекс мероприятий по внедрению инновации, определить стоимость проекта, трудоемкость предстоящих работ и провести анализ возможных рисков при внедрении инновации, а также провести оценку данного проекта.

Содержание

Введение………………………………………………………….……...............3

1 Разработка концепции проекта…………………………………………….4

Формирование инновационной идеи и постановка цели проекта………..4
2 Разработка проекта…………………………………………………………...6

2.1 Описание инновации……………………………………………………......6

2.1.1 Оценка возможности предприятия как инновационной организации…8

2.1.2 Анализ основных фондов………………………………………………..11

2.1.3 Анализ оборотных фондов……………………………………………..17

2.1.4 Анализ кадров……………………………………………………………22

2.1.5 Анализ технологической структуры…………………………………….25

2.2 Определение этапов разработки и внедрения………………………….26

2.3 Расчет трудоемкости и продолжительности этапов проекта…………...28

2.4 Разработка календарного плана-графика реализации инновации……29

2.5 Составление сметы затрат на разработку и реализацию проекта…….32

2.6 Контроль и регулирование проекта…...……………………………..…38

3 Оценка инновационного проекта…………………………………………..42

Заключение……………………………………………………………………..44

Литература……………………………………………………………………..45

Работа содержит 1 файл

курсовая рип ВОЛГА телеком.doc

— 764.00 Кб (Скачать)
 
 

     2.4 Разработка календарного плана-графика реализации проекта

     Календарный план-график проекта- это инструмент, используемый для планирования, составления  расписания и мониторинга хода выполнения проекта. Он отражает работы проекта, которые необходимо выполнить, логическая последовательность и взаимозависимость этих работ. Календарный график представляет собой основу информационной системы проекта, которая используется для принятия решений, связанных с управлением проекта, минимизирует риски. В данной работе план-график разработан на основе линейного графика Ганта.

     Внедрение на телефонной сети г. Глазова оборудования DECT предполагается начать осенью 2010 г., поэтому предварительные работы нужно провести раньше. При внедрении данной инновации нужно будет выполнять работы на открытом воздухе (установка антенно-фидерных устройств, прокладка соединительного кабеля) и настраивать оборудование в зоне прямой видимости, для работ такого характера выбранное время года соответствует. 
 
 
 

Таблица 13 Календарный план разработки и внедрения оборудования DECT 

№ п/п Мероприятие Срок  выполнения
1 1.1 Маркетинговые  исследования потребителей телекоммуникационных услуг 23.08.10-28.08.10
2 1.2 Проектно-изыскательские  работы 31.08.10-01.09.10
3 1.3 Формулировка  задания на разработку рабочего  проекта 2.09.10-3.09.10
4 2.1 Разработка  схемы организации радиодоступа  в г. Глазове 0.6.09.10-15.09.10
5 2.2 Разработка  схемы расположения оборудования  базовых станций
6 2.3 Разработка схемы прокладки соединительного кабеля
7 2.4 Расчет ожидаемой  зоны обслуживания
8 2.5 Разработка  схем токораспределительной сети, молниезащиты и заземления для системы DECT
9 2.6 Составление  спецификации
10 2.7 Выработка  технико-экономического обоснования
11 2.8 Составление  сметы капитальных вложений
12 3.1 Заключение  договора с фирмой, поставляющей  оборудование DECT 16.09.10-17.09.10
13 3.2 Заключение  договора с фирмой-поставщиком  на поставку кабельной продукции
14 4.1 Разработка  требований к рабочим при прокладке кабеля 01.10.10-05.10.10
15 4.2 Разработка  требований при монтаже оборудования
16 4.3 Разработка  санитарного паспорта внедряемого  оборудования в отношении его влияния на окружающую среду
17 5.1 Доставка  оборудования 04.10.10
18 5.2 Разработка  календарного плана-графика работ 06.10.10
19 5.3 Прокладка  соединительного кабеля в телефонной  канализации 07.10.10-08.10.10
20 5.4 Монтажные  работы на АТС-3 и крыше здания  по ул. Парковая д. 1
21 5.5 Пуск и  настройка оборудования 11.10.10
 

При построении календарного плана-графика учитывается  возможность совмещения некоторых видов работ, при этом наступает сокращение сроков выполнения работ по проекту в целом. Если при расчете срок выполнения 35 дней, то при построении графика Ганта, он сокращается до 27 дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          2.5 Составление сметы затрат на разработку и внедрение оборудования DECT

         Чтобы оценить стоимость проекта, необходимо знать  стоимость составляющих проект ресурсов, время выполнения работ и стоимость этих работ.

         Выделяются затраты на проект: текущие и капитальные. Капитальные затраты представляют собой затраты на проектно-конструкторские работы по созданию новых или усовершенствованию существующих объектов – зданий,  сооружений, машин, оборудования и других основных средств, предназначенных для реализации с их помощью инвестиционных решений, затрат на приобретение, строительство объектов, прирост оборотного капитала, приобретение объектов интеллектуальной собственности, ликвидацию и утилизацию замещаемого  имущества и некоторые затраты единовременного характера.

       Текущие затраты образуют себестоимость инновационного проекта и включают следующие статьи затрат:

- материальные  затраты;

- заработная  плата;

- единый  социальный налог;

- амортизация  основных средств;

- прочие  расходы.

     1)  Проведем расчет приобретаемого оборудования и необходимых материалов для системы радиодоступа DECT.

Таблица 14 Расчет затрат на приобретаемое оборудование и материалы

№ п/п Наименование  оборудования Ед-цы измерения Кол-во Цена за ед., руб. Сумма, руб.
1. Комплект абонентской  сети радиодоступа на 50 абонентов шт. 1 98690,00 98690,00
2. Интерфейс для  базовой станции шт. 1 6674,60 6674,60
3. Абонентский радиоблок  с антенной шт. 50 3627,70 168831,00
4. Базовая станция  секторная шт. 1 37011,30 37011,30
5. Плата сопряжения с АТС шт. 1 10459,50 10459,50
6. Антенна 13 дБ шт. 1 5433,90 5433,90
7. Комплект кабелей  для базовой станции с разъемами шт. 4 157,05 628, 00
8. Инвертор шт. 1 3750,00 3750,00
Итого затрат на основное оборудование   331478,30
9. Кабели местной  связи высокочастотные с медными жилами 1000 м 0,1 153 15,00
10. Кабель со свинцовой  оболочкой км 1,63 150,16 245,00
11. Муфты на кабеле со свинцовой оболочкой шт. 3 10,21 31,00
12. Кабель от 10 до 50 км с вязкой пакетами 100 м 0,80 8,62 7,00
13. Кабель или  провод однопарный: высокочастотный и низкочастотный экранированный 10 концов 0,20 3,76 1,00
Итого затрат на дополнительное оборудование   300,00
Транспортно-заготовительные  расходы   6745,00
Всего затрат   338523,30
 

     2) Расчет амортизационных отчислений производится со всех видов основных производственных фондов на основе годовых норм амортизации и первоначальной (восстановительной )  стоимости ОПФ по формуле:

     

,

     где А – годовая сумма амортизационных  отчислений, руб;

     ОФ  – первоначальная (восстановительная) стоимость ОПФ, руб;

     На  – норма амортизационных отчислений, %.

     Первоначальная (восстановительная стоимость)  стоимость  ОПФ и нормы амортизационных  отчислений принимается на основе фактических данных производства.

     Расчет  амортизационных отчислений приведен в Таблице 15. 
 
 
 

     Таблица 15 Расчет годовой суммы амортизационных отчислений

     Наименование

     ОПФ

     Стои   мость

ОПФ, руб.

Норма амортизации,

     %

     Годовая сумма амортизации ,

     руб.

     1 Комплект абонентской сети радиодоступа на 50 абонентов 98690,00      10 9869,0
     2. Интерфейс для базовой станции 6674,60      10 667,46
     3. Абонентский радиоблок с антенной 168831,00           12,5 21103,88
     4. Базовая станция секторная 37011,30      5 1850,57
     Плата сопряжения с АТС 10459,50            25 2614,88
     Антенна 13 дБ 5433,90            25 1358,48
     Комплект  кабелей для базовой станции  с разъемами 628, 00             4 25,12
     Инвертор 3750,00             5 187,5
     Итого 331478,3        37676,89
 

     3) Расчет основной заработной платы.

     При повременно-премиальной системы  оплаты труда и непрерывном графике  работы основная заработная плата рабочих  определяется по формуле:

     Зосн= Зтпр,

     где Зт- заработная плата по тарифу, руб.

            Зпр- премия, руб.

     Зосн=548190,72 +164457,22 =712647,94 руб. 

     3.1 Заработная плата по тарифу определяется:

     Зт

·Ф,

     где Т - средняя часовая тарифная ставка, руб/ч.

            Ф- фонд времени, подлежащий  обработке всеми рабочими по  участку.

     Зт=79,31·6912=548190,72 руб.

     Т

=
,

     где Т …Т - часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб/ч.

            Ч …Ч - численность рабочих соответствующего разряда, чел.

     Т

=
79,31 руб/ч.

     Фонд  времени  для одного рабочего за время разработки проекта определяется на основе баланса рабочего времени. При 8-и часовой смене работы он составит:

     Фнепр=

ч.

     Фонд  времени, подлежащий отработке всеми  рабочими участка, определяется умножением фонда времени одного рабочего на численность рабочих участка. 

     3.2 Премия определяется:

     Зпр=(Зтсд)

= 548190,72 *0,3=164457,22 руб. 

     3.3 Расчет дополнительной заработной платы.

     Дополнительная заработная плата учитывает оплату отпусков, доплаты за выполнение гражданских обязанностей и иные доплаты, предусмотренные трудовым кодексом РФ.

     Здопоснα·α,

     где α – коэффициент, учитывающий затраты по дополнительной зарплате(α=0,10…0,15)

     Здоп =712647,94

0,12 =85517,75 руб.

     3.3 Расчет среднемесячной заработной платы рабочих участка

     Среднемесячная заработная плата(Зср.мес.) определяется делением фонда заработной платы на списочную численность рабочих участка и на 12-ть месяцев.

     Зср.мес

=19399,86 руб. 

         Все расчетные данные сведены в таблицу 16 

     Таблица16  Расчет годового фонда заработной платы рабочих участка

     Наименование показателя      Непрерывный график работы
     1. Средняя часовая  тарифная ставка, руб.      79,31
     2. Списочная численность  рабочих, чел.      32
     3. Количество часов,  отработанных за период разработки и внедрения проекта, чел-ч      216
     4. Количество часов,  отработанных за год всеми  рабочими участка, чел.ч.      6912
     5. Основная заработная  плата: всего, руб, в т.ч.      712647,94
     - заработная плата  по тарифу, руб.      548190,72
     - премия, руб.      164457,22
     6. Дополнительная  заработная плата, руб.      85517,75
     7. Фонд заработной платы, руб.      798165,69
     8. Среднемесячная  заработная плата, руб.      19399,86
 
 
 
 

     4) Расчет суммы ЕСН

     Отчисления  по ЕСН учитывают взносы организации  в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования  РФ). Ставки  этих взносов устанавливаются Налоговым кодексом РФ. При обосновании сметной себестоимости темы применительно к организациям величину суммы ЕСН можно определить: 

     ∑ЕСН= (Зосндоп)*Кс= 798165,69*0,26=207523,08 руб.

     5) Расчет прочих расходов

     Прочие  затраты составляют от 1 до 3% от суммы  всех затрат (п.3.1-п.3.7.3)

     Зпроч=

,

Информация о работе Внедрение оборудования радиодоступа DECT в МТУ г. Глазова