Планирование потребности в персонале

Таким образом, на анализируемом  предприятии наблюдается “профицит” рабочей силы.

Анализ показателей движения и постоянства кадров.

Таблица 3. Движение рабочей силы

№ стр.	Показатели	2008год	2009год	Абсолютный прирост	Относительный прирост, %
1.	Состояло работников на начало периода, чел.	217653	229971	+12318	106
2.	Принято всего, чел.	3094	2984	-110	96
3.	Выбыло всего, чел, в т.ч.:	1233	402	-831	33
4.	-по собственному желанию;	308	83	-225	27
5.	-переведено на другие  предприятия	650	195	-455	30
6.	-уволено за нарушение  трудовой    дисциплины;	95	19	-76	20
7.	-по сокращению штатов	180	105	-75	58
8.	Состояло работников на конец  периода, чел.	219514	232553	+13039	106
9.	Среднесписочная численность, чел.	868	919	+51	106
10.	Количество работников, проработавших  год, чел.	20500	30600	+10100	149
11.	Коэффициент оборота по приёму, % (стр.2:стр.9)	356	325	-31	91
12.	Коэффициент оборота по выбытию, % (стр.3:стр.9)	142	44	-98	31
13.	Коэффициент общего оборота, % [(стр.2+стр.3):стр.9]	499	368	-131	74
14.	Коэффициент текучести кадров, % [(стр.4+стр.5):стр.9]	110	30	-80	27
15.	Коэффициент постоянства  кадров, % (стр.10:стр.9)	236	333	97	141

 

Из анализа движения рабочей  силы видно, что по ОАО «Газпром»  коэффициент общего оборота снизился на 26%. Коэффициент оборота по приему в 2009 году выше коэффициента выбытия в предыдущем году, в прошлом году – наоборот.

Количество уволенных  за нарушение трудовой дисциплины (прогулы, опоздание и др.) снизилось в 4 раза. Таким образом, дисциплине на предприятии уделяется большое  внимание. Зато по собственному желанию  в 2008г. уволилось намного меньше работников, чем в предыдущем –  почти в 3 раза меньше.

Снизился процент принятых работников более чем на 4 %. Увеличилось  количество работников, проработавших  на предприятии весь год.  Можно  сделать вывод о том, что отчасти  работники довольны условиями труда  и уровнем заработка.

2.2 Анализ использования фонда рабочего времени

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним  рабочим за анализируемый период времени, а также по степени использования  фонда рабочего времени.

Таблица 4. Использование трудовых ресурсов предприятия

Показатели	2008год	2009год	Отклонение
1. Среднесписочная численность  рабочих (ЧР)	868	919	+51
2. Отработано за год  одним рабочим: - дней (Д) - часов (Ч)	238,2 1879,3	237,2 1888,1	-1 +8,8
3. Средняя продолжительность  рабочего дня (П), ч.	7,89	7,96	+0,07
4. Фонд рабочего времени,  ч.	1631317	1735175	+103858

Фонд  рабочего времени (ФРВ) зависит от численности  рабочих (ЧР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем  за год (Д) и средней продолжительности  рабочего дня (П):

ФРВ = ЧР ´ Д ´ П.

На анализируемом предприятии  фактический фонд рабочего времени  больше предыдущего года на 103858 часов. Влияние факторов на его изменение  можно установить способом абсолютных разниц:

DФРВ чр = (ЧР ф – ЧР пл) ´ Д пл ´ П пл =

= (919– 868) ´ 238,2 ´ 7,89 = +95849,3 ч;

DФРВ д = (Д ф – Д пл) ´ ЧР ф ´ П пл =

= (237,2 – 238,2) ´ 919 ´ 7,89 = -7251ч;

DФРВ п = (П ф – П пл) ´ Д ф ´ ЧР ф =

  = (7,96 – 7,89) ´ 237,2 ´ 919 = +15259,1ч;

Всего: +103858ч.

Как видно из приведенных  данных, имеющиеся трудовые ресурсы  ОАО «Газпром» использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим  отработано по 237,2 дней вместо 238,2 дней, в связи с чем, сверхплановые  целодневные потери рабочего времени  составили на одного рабочего 1 день, а на всех – 919 дней.

Отсутствие сверхурочно  отработанного времени говорит  о хорошей организации производственного  процесса.

Для выявления причин целодневных  и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего времени (Табл. 4).

Графиком работы предприятия  установлено 2 выходных дня. Трудовой кодекс устанавливает продолжительность  рабочего дня – 8 ч. (при пятидневной  рабочей неделе), 10 праздников и 10 сокращенных  предпраздничных дня.

Как видно по данным таблицы, планом намечалось улучшить использование  рабочего времени. Каждый член трудового  коллектива в 2008 г. должен был отработать 240 рабочих дня вместо 238,2 за прошлый  год.

Снижение целодневных  потерь рабочего времени предусматривалось  в результате проведения мероприятий  по сокращению прогулов, простоев и  заболеваний. Число неявок в 2009г. предполагалось снизить на 28%, но снижение составило лишь 18,5%.

Таблица 5. Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего²

№	Показатели	2008г	План	2009г.	Абсолютное отклонение		Относительный прирост, %		% выполнения плана
					От 2006	От плана	фактический	По плану
1.	Календарный фонд времени, в  т.ч.:	365	365	365	-	-	-	-	100
2.	- праздничные	10	10	11	-	-	-	-	100
3.	- выходные	106	104	104		-2	-2	-	98
4.	Номинальный фонд рабочего времени, д. (стр.1-стр.2-стр.3)	249	250	250	-	+1	+0,4	-	100,4
5.	Неявки на работу, дни, в  т.ч.:	10,8	10	12,8	+2,8	+2	+18,5	+28	92,6
6.	-ежегодные отпуска	5,4	5,2	7,2	+2	+1,8	33	+38	96
7.	- болезни	5	5	5,4	+0,4	+0,4	+8	+8	100
8.	- прогулы	0,4	-	0,2	-0,1	-0,2	-50,	-	-
9.	- простои	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Явочный фонд рабочего времени, дни (стр.4-стр.5)	238,2	240	237,2	-2,8	-1	-0,5	-1,2	100,8
11.	Продолжительность рабочего дня, ч.	8	8	8	-	-	-	-	-
12.	Бюджет рабочего времени, ч. (стр.10*стр.11)	1905,6	1920	1897,6	-22,4	-8	-0,5	-0,1	100,8
13.	Предпразничные сокращенные  дни, час.	10	10	11	+1	+1	+10	+10	100
14.	Внутрисменные простои, час.	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Полезный фонд рабочего времени,ч. (стр.12-стр.13-стр.14)	1895,6	1895,6	1886,6	-9	-9	-0,4	-0,4	100
16.	Средняя продолжительность  рабочего дня, ч.	7,89	7,96	7,96	-	+0,07	+0,8	-	100,8

 

По данным баланса рабочего времени видно, что неявки на работу возросли против плана на 2,8 дня. Это  увеличение вызвано:

-превышением плановой  величины ежегодных отпусков  +1,8 дня

- болезнями                                         + 0,4 дня

-сокращением простоев                             

Итого увеличение  + 2 дня.

Из всех целодневных потерь рабочего времени особое внимание уделяется  потерям рабочего времени в результате прогулов. В 2009 г. предприятие уволило 19 человек за нарушение трудовой дисциплины. Проводились мероприятия по сокращению прогулов, выяснялись причины невыходов на работу и других нарушений.

2.3 Оценка эффективности использования персонала

Большое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии в условиях рыночной экономики имеет показатель рентабельности персонала.

Таблица 6. Рентабельность труда персонала

№ стр.	Показатели	2007г.	2008г.	Абсолютное отклонение	Относительный прирост, %
1.	Чистая прибыль, млн.руб.	486603	895627	409024	+84
2.	Среднесписочная численность, чел.	355200	376300	21100	+6
3.	Коэффициент рентабельности (стр.1/стр.2)	1,37	2,38	1,01	+74

 

Таким образом, Коэффициент  рентабельности в 2009 году вырос на 74% по сравнению с предыдущем. Такой рост произошел благодаря увеличению чистой прибыли и количества работников.

Другим важным показателем  эффективности использования трудовых ресурсов является значение производительности труда.

Таблица №7. Производительность труда

№ стр.	Показатели	2007г.	2008г.	Абсолютное отклонение	Относительный прирост, %
1.	Денежная выручка, млн. руб	1774980	2507010	732030	+41,2
2.	Среднесписочная численность, чел.	355200	376300	21100	+6
3.	Производительность труда, год (стр.1/стр.2)	5	7	2	+40

 

В итоге 2009г. по сравнению  с 2008г. производительность труда выросла на 40%, что в основном предопределенно ростом денежной выручки за анализируемый период на 41,2%.

В то же время следует  учитывать, что работники – это, прежде всего живые люди, от результатов  деятельности которых зависит функционирование предприятия. Поэтому, чтобы обеспечить нормальную бесперебойную работу предприятия, необходимо постоянно мотивировать персонал, а также внедрять новые  технологии для совершенствования  трудового процесса.

Выводы:

Проведен анализ трудовых показателей ОАО «Газпром», в  результате которого выявлено следующее:

- Выручка от реализации  продукции в сравнении с 2008 годом к 2009 значительно возросла т.е. предприятие реализовало больше продукции, к 2008 году увеличивается и прибыль.

- Общая величина затрат  на производство и реализацию  продукции также увеличивается в 2009г. по сравнению с 2008г.

- Среднесписочная численность ППП увеличилась в 2009г. на 84 человека по сравнению с предыдущим годом.

- на анализируемом предприятии  наблюдается “профицит” рабочей  силы.

- Снизился процент принятых  работников более чем на 4 %.

- Снижение целодневных  потерь рабочего времени в  результате проведения мероприятий  по сокращению прогулов, простоев  и заболеваний.

 

Глава 3 Основные направления по повышению эффективности использования персонала

3.1 Совершенствование работы с персоналом

В этой главе я рассмотрю  следующие вопросы:

- совершенствование работы  с персоналом;

- внедрение информационных  технологий;

- мотивирование персонала,  и др.

Эффективность деятельности организаций одна из главных характеристик  развития экономики - важнейшая категория  экономической науки, изучению которой  посвящено значительное количество научных трудов. Тем не менее, как  показывает мировая практика и отечественный  опыт, эта проблема далеко не исчерпана  как в теоретическом, так и  в практическом плане, и исследования в этом направлении сохраняют  свою актуальность.

Реформирование отраслей естественных монополий привело  к выделению их основных видов  деятельности. В случае ОАО «Газпром»  это добыча, транспортировка, сбыт и  хранение газа. Каждое из перечисленных  выше направлений имеет свои особенности  финансово-хозяйственной деятельности, структуры расходов и факторов роста  эффективности. Самое «молодое»  из них - сбытовая сеть газа, окончательно сформировавшаяся после перехода поставщиков  газа на территории Российской Федерации (региональных газовых компаний) на самофинансирование. От их результатов  зависит успешное функционирование ОАО «Газпром», социальные условия  жизни населения и эффективность  работы промышленных предприятий субъектов  РФ. Исследование вопросов, связанных  с повышением эффективности деятельности региональных компаний по реализации газа по этой причине особенно актуально. Особого внимания заслуживает изучение основных факторов роста эффективности, в частности, управление персоналом. Переход в среднесрочной перспективе  на реализацию газа по нерегулируемым ценам (о чем сказано в Энергетической стратегии России до 2010 г.) увеличит конкуренцию на рынке реализации газа и потребует дальнейшего совершенствования рыночных отношений.