5. Производственный план.

Для начала работы автосервиса необходимы материалы (на год) и оборудование.

Таблица №3. Расчет затрат на покупку оборудования, необходимого для начала работы автосервиса.

  
 

   При определении  потребности в технических материалах, предназначенных для реализации  данного вида услуг, учитывались  данные предприятий – конкурентов.  

Таблица №4. Расчет затрат на покупку материалов.

 

                      Таблица№4. Прочие единовременные затраты.

 

Потребность в площади.

Я считаю, что  наиболее удачное место для автосервиса  рядом с центральной улицей города Хабаровска – К.-Маркса. Выбранное помещение будет иметь централизованную подводку воды и канализацию. Оно будет состоять из:

кабинета директора -  15 кв. м,

Комната для  персонала займет 15 кв. м.,

Площадь рабочего зала займет 250 кв. м.,

Складское помещение  – 17 кв. м.,

Туалетная комната  – 3 кв. м.

Таким образом, общая площадь помещения составит:

S = 15 + 15 + 250 + 17 + 3 = 300 кв. м.

Помещение будет  взято в аренду, при оплате 1 кв. м. В месяц 370 рублей.

300 *370 = 111000руб. в месяц

111000*12 = 1332000 руб. в год

                                           Амортизация.

     Амортизация будет начисляться на каждую единицу оборудования, стоимость которого превышает 10 тысяч рублей.

     1.  подъемники трехстоечные:

     42000 / 5 = 8400 руб./год

     8400 / 12 =700 руб./мес. – 2 шт. 

2.  гидропривод для  растяжки кузова:

    17000 / 5 = 3400 руб./год

     3400 / 12 = 283.3 руб./мес. – 1 шт.

     3. линейка измерительная:

     18000 / 5 = 3600 руб./год

          3600 / 12 = 300 руб./мес.    

4. портальная автомойка:

           865000 / 5 = 173000 руб./год

      173000 / 12 = 467 руб./мес.

5. стенд для растяжки кузова:

      150000 / 5 = 30000 руб./год

      30000 / 12 = 2500 руб./мес. 

6. инфракрасная сушка:

       220000 / 5 = 44000 руб./год

       44000 / 12 = 3666.7 руб./мес.

     7. компьютерная программа для диагностики:

          21500 / 5 = 4300 руб./год

          4300 / 12 = 358.3 руб./мес.

Итого в год: 266700 рублей

Итого в месяц: 22225.3 рублей

                           Расходы на электроэнергию.

Основными потребителями  электроэнергии будут 2 подъемника (мощность 1кВт), портальная автомойка (мощность 3кВт), инфракрасная сушка (мощность 5 кВт), краскопульт (мощность 1 кВт). При условии, что оборудование в среднем будет работать 9 часов в смену, мы получаем, что за день расходуется: 11 кВт  *  9 часов  =  99 кВт

Исходя из данных конкурентов, расход электроэнергии на освещение помещения автосервисов сходных размеров составляет 500 кВт в месяц.

Таким образом, в месяц наш автосервис потребляет:

99кВт * 30дн. + 500кВт = 3470 кВт

1кВт/час = 2.52 руб.

     Расходы на электроэнергию составляют:

В  месяц: 3470 * 2.52 = 8744,4 руб.

В  год: 8744,6 * 12 = 104932,8 руб.

                            Коммунальные услуги.

      Холодная вода будет расходоваться только на хозяйственные цели, и потребляться автомойкой. Месячный расход составит 315 кубометров (авто мойка потребляет в среднем на 1 машину по 1,5 кубометра воды).

Таким образом, в месяц через автомойку проходят 210 автомобилей (7 авт./день * 30 дней  = 210) и на них тратится 315 кубометров воды. Исходя из данных конкурентов, расход холодной воды у автосервиса сходных размеров составляет 50 кубометров в месяц.

1 кубометр  холодной воды стоит 4,35 рублей.

Таким образом, расходы на холодную воду составят:

В месяц: (315 + 50) * 4,35 = 1587,75 руб.

В  год: 1587,75 * 12 = 19053 руб.

                                     Оплата телефона.

    У директора личный сотовый телефон. Имеется один телефон. Подключение 8000руб+ НДС 18% = 9440руб

Абонплата в месяц 280руб+НДС 18% = 330.4руб

                   в год = 3964.8руб

                                      Затраты на рекламу.

     Для того чтобы потенциальные пользователи услуг узнали об открытии нового автосервиса, мы воспользуемся услугами промоутеров, распространение листовок.  Печать листовок – 1500 руб. Два человека за один день – 2*500=1000 руб.

Итого: 1500+1000=2500 руб

 

6.Организационный план. 

      Рабочий коллектив проектируемого  предприятия будет состоять из 11 человек: директор (владелец), 2 механика-кузовщика, 2 механика-мойщика, 2 механика двигателей, 1 автомаляр, 2 сторожа и уборщик.

Управленческим  персоналом является директор. В его обязанности будут входить: бухгалтерский учет, работа с кадрами, начисление заработной платы и администраторские функции.

Производственный  персонал. Производственные рабочие смогут заменить друг друга в случае необходимости.

Уборщик буде приходить в конце рабочего дня на 2 часа, для того чтобы произвести уборку помещения. 

График  работы.

 Часы работы  директора: с 10.00 по 20.00

Обеденный перерыв  с 14.00 по 15.00

Часы работы остальных рабочих:

 с 10.00 по 20.00

Обеденный перерыв:

 с 13.00 по 14.00

Часы работы сторожей: с 22.00 по 10.00

Часы работы уборщика: с 20.00 по 22.00 

Таблица №5. Расчет заработной платы управленческого  персонала.