Экономика и планирование городского хозяйства

 

Коэффициент уплотнения ТБО (K₁) при перегрузе принимаем равным 0,9. Коэффициент использования пробега (K₂) всех моделей мусоровозов в расчете принимаем равным 0,45. Коэффициент выхода из парка (K₃) - 0,75.

Таблица 2 - Характеристики работы мусоровозов

Характеристика	Обозна-чение	МСК-6А	КО-413	МСК-10	КО-415
		1	2	3	4
Средняя скорость движения, км/ч	U	25	25	24	24
Время на погрузку-разгрузку, мин.	Tпрр	10	70	10	180
Средняя длина полезного  пробега, км	L	8	14	25	30
Расход топлива при  движении, л/100 км	Сдв	38	40	36	39
Расход топлива при  погрузке-разгрузке, л/рейс	Спрр	0,3	2,5	0,3	8
Стоимость мусоровоза (без  НДС), тыс. руб.	Sавто	750	650	1200	1100

 

Продолжительность работы мусоровозов (T_d) — 11 часов в день. Вывоз мусора осуществляется 365 дней в год.

Эффективный фонд рабочего времени персонала (Э_рв) 1926 часов/год.

Среднемесячная заработная плата водителей (S_вод) 14 тыс.руб., грузчиков (S_гр) - 9 тыс.руб. Ставка единого социального налога (K_ЕСН) -30%. Коэффициент сменности водителей (K_см) в расчете принимается равным 2.

Стоимость топлива (без НДС) в расчете  принимается равной:

Бензин А-76 (S_бен) для МСК-6А и КО-413 – 26 руб./л

Дизельное топливо(S_дт) для МСК-10 и КО-415 – 32 руб./л.

Увеличение затрат на топливо с  учетом зимней надбавки (K₄) - 1,015. Коэффициент стоимости смазочных и обтирочных материалов к стоимости топлива (K₅) - 18%.

Стоимость комплекта резины (без  НДС) для МСК-6А (S_рез,1) и КО-413 (S_рез,2) 15 500 руб./комплект. Стоимость комплекта резины (без НДС) для МСК-10 (S_рез,3) и КО-415 (S_рез,4) 35 000 руб./ комплект. Срок износа резины (L_рез) для всех моделей мусоровозов 72 000 км/комплект.

Норма амортизационных отчислений на мусоровозы, принимаемая в расчете (К_ам) - 12,5% в год.

Трудозатраты на технический осмотр и текущий ремонт составляют:

1) МСК-6А (B₁) - 23 чел*час/ 1000 км;

2) КО-413 (B₂) - 23 чел*час/ 1000 км;

3) МСК-10 (B₃) - 25 чел*час/ 1000 км;

4) КО-415 (B₄) - 40 чел*час/ 1000 км.

Среднемесячная заработная плата  рабочих ремонтной зоны (S_рр) - 11 тыс.руб. Затраты специализированных транспортных предприятий на ремонтные материалы (S_мат) в расчете принимаются равными 5 млн. руб. в месяц.

Сбор ТБО осуществляется в контейнеры трех моделей, которые установлены  на контейнерных площадках. В таблице 3 приведены характеристики контейнеров.

Таблица 3 - Характеристики контейнеров для сбора ТБО

Модель		К-6	К-27	К-0,75
		1	2	3
Объем	Vкон	6 м3	27 м3	0, 75 м3
Количество контейнеров, установленных в местах сбора  ТБО	Nкон	825	60	1650
Стоимость контейнера (без  НДС), тыс. руб.	Sкон	20	30	5
Срок службы	Tкон	2,5 года	5 лет	3 года

 

Цеховые и общепарковые затраты (K₆) в расчете принимаются равными 120% от ФОТ производственного персонала.

НДС (K_ндс) составляет 18%.

Норма рентабельности (R) для расчета экономически обоснованного тарифа принимается равной 10%.

1) Общий объем образования  ТБО в городе является исходной  величиной для расчета всех  необходимых затрат на его  сбор и вывоз.

Общий объем образования  ТБО за год рассчитывается по формуле в целых тыс. м³/год:

_{= 600*2,64=1584 тыс. м³/год}

2) Объем вывоза ТБО за год  разными моделями мусоровозов  рассчитывается по формуле в целых тыс. м³/год:

- для каждой модели «собирающего»  мусоровоза:

 

V_отх,₁=1584*0,62%=982 тыс. м²/год

V_отх,2=1584*0,20%= 317тыс. м²/год

* _{=1584*(0,62+0,2)*0,9=1299 тыс. м²/год}

V_отх,4=1584*0,18%=285 тыс. м²/год

3. Среднее время одного  рейса для каждой модели мусоровоза  рассчитывается по формуле в час/рейс, с точностью 2 знака после запятой:

 

Т_рейс,1=8/25*0,45+0,17=0,88 час./рейс

Т_рейс,2=14/25*0,45+1,16=2,4 час./рейс

Т_рейс,3=25/24*0,45+0,17=2,48 час./рейс

Т_рейс,4=30/24*0,45+3=5,77 час./рейс

4. Количество рейсов, совершаемых каждой моделью мусоровоза  ежегодно, рассчитывается по формуле в целых единицах (округляется до ближайшего большего):

_{D1=982/6=164 рейс/год}

_{D2=317/13=24 рейс/год}

_{D3=1299/27= 48рейс/год}

_{D4=285/25=11 рейс/год}

5. Количество мусоровозов  каждой модели, необходимое для  вывоза ТБО, рассчитывается по формуле, в целых единицах (округляется до ближайшего большего):

_{М1=0,88*164000 / 11*365*0,75=48- мусоровозов модели МСК-6А}

_{М2=2,4*24000 / 11*365*0,75=20- мусоровозов модели КО-413}

 

_{М3=2,48*48000 / 11*365*0,75=40- мусоровозов модели МСК-10}

_{М4=5,77*11000 / 11*365*0,75=21- мусоровозов модели КО-415}

 

Затраты на оплату труда производственного  персонала:

6. Необходимая численность  водителей рассчитывается по  формуле в целых штатных единицах (округляется до ближайшего большего):

  _{96+40+80+42=258 чел.}

_{Нвод,1=48*2=96}

_{Нвод,2=20*2=40}

_{Нвод,3=40*2=80}

_{Нвод,4=21*2=42}

Необходимая численность  грузчиков рассчитывается по формуле в целых штатных единицах:

_{Нгр= 40+42=82 чел.}

7. Общий ФОТ производственного персонала с учетом ЕСН рассчитывается по формуле в целых  тыс. руб. в год:

_{Sпп= (14000*258+9000*82)*12*(1+0,30)= 67860000 тыс.руб. в год}

Затраты на топливо и смазочные материалы:

8. Расход топлива по  видам рассчитывается по формуле в целых литрах в год:

               

_{Nбен=164000*(8/0,45*38/100+0,3)+24000*(14/0,45*40/100+2,5)= 1508000 л./год}

            

_{Nдт=48000*(25/0,45*36/100+0,3)+11000*(30/0,45*39/100+8)=6845000л./год}

9. Затраты на приобретение топлива с учетом зимней надбавки рассчитываются по формуле в целых тыс. руб. в год:

 

S_топ=(1508000*26+6845000*32)*1,015=(39208000+219040000)*1,015=

=262121720 тыс.руб.в год

10. Затраты на смазочные  и обтирочные материалы рассчитываются по формуле в целых тыс. руб. в год:

           

_{Sсм=262121720*0,18= 47181910руб. в год}

Затраты на приобретение резины:

11. Годовой пробег мусоровозов  по видам рассчитывается по  формуле в целых тыс. км в год:

_{Lгд1=164000*8 / 0,45=2915556 тыс.км.в год}

_{Lгд2=24000*14 / 0,45=746667 тыс км.в год}

_{Lгд3=48000*25 / 0,45=2666667 тыс.км.в год}

_{Lгд4=11000*30 / 0,45=733333 тыс.  км.в год}

12. Затраты на приобретение  резины рассчитываются по формуле в целых тыс. руб. в год:

_{=2441172 тыс.руб. в год}

_{Sрз1=2915556 *15500 / 72000=627654 тыс руб. в год}

_{Sрз2=746667*15500 / 72000=160741 тыс руб. в год}

_{Sрз3=2666667*35000 / 72000=1296296 тыс руб. в год}

_{Sрз4=733333*35000 / 72000=356481 тыс руб. в год}

Затраты на амортизационные отчисления:

13. Суммарная стоимость  парка мусоровозов рассчитывается  по формуле в целых тыс. руб.:

_{=120100 тыс.руб.}

_{Sпарк1=48*750=36000 тыс. руб.}

_{Sпарк2=20*650=13000 тыс. руб.}

_{Sпарк3=40*1200=48000 тыс.руб}

_{Sпарк4=21*1100=23100 тыс.руб}

14. Затраты на амортизационные  отчисления рассчитываются по  формуле в целых тыс. руб. в год:

_{Sам=120100*0,125= 15013 тыс. руб. в год}

 

 

 

 

Затраты на техническое обслуживание и текущий  ремонт:

15. Трудоемкость текущего ремонта и технического обслуживания каждой модели мусоровозов рассчитывается по формуле в целых тыс. час в год:

_{=180231 тыс. часов в год}

_{Fрем1=2915556*23/1000=67058 тыс. часов в год}

_{Fрем2=746667*23/1000=17173 тыс. часов в год}

_{Fрем3=2666667*25/1000=66667 тыс. часов в год}

_{Fрем4=733333*40/1000=29333 тыс. часов в год}

16. Затраты на оплату  труда рабочих ремонтной зоны  с учетом ЕСН рассчитываются  по формуле в целых тыс. руб. в год:

_{Sрем= 1802231/1926*11000*(1+0.30)=1344200 руб.в год}

17. Затраты на текущий  ремонт и техническое обслуживание  рассчитываются по формуле в тыс. руб. в год

S_то=S_рем+12*S_мат

S_то =1344200+12*5000000=61344200 руб. в год   

Затраты на замену контейнеров:

18. Количество контейнеров каждой модели, которые необходимо ежегодно заменять на контейнерных площадках, рассчитывается по формуле, в целых единицах (округляется до ближайшего большего):

N_замкт,1=825/2,5=330-контейнеров модели МСК-6А

N_замкт,2=60/5=12 контейнеров модели КО-413

N_замкт,3=1650/3=550 контейнеров модели КО-415

 

19. Затраты на замену  контейнеров рассчитываются по  формуле в тыс. руб. в год:

 =9710 тыс. руб. в год

S_кт1= 330*20=6600 тыс. руб. в год

S_кт2=12*30=360 тыс. руб. в год

S_кт3= 550*5=2750 тыс. руб. в год

Цеховые и общепарковые затраты:

20. Цеховые и общепарковые  затраты рассчитываются по формуле в тыс. руб. в год:

 

S_ц=67860000/(1+0.30)*0.12=62640000 руб. в год   

Общая сумма затрат:

21. Общая сумма затрат на сбор и вывоз ТБО рассчитывается по формуле в тыс. руб. в год:

S=S_пп+S_топ+S_см+S_рз+S_ам+S_то+S_кт+S_ц

_{S=67860000+262121720+47181910+2441172+15013+61344200+9710+62640000= 503613725руб. в год}

 

Экономически  обоснованный тариф:

22. Экономически обоснованный тариф на сбор и вывоз ТБО на 1 человека в месяц, рассчитанный по затратному методу, определяется по формуле в руб. и коп. в месяц:

_{ЗТБО=503613725*(1+0.18)*(1+0.1) /(600000*12)= 65 руб. 20 коп.}

Вывод: экономически обоснованный тариф на сбор и вывоз ТБО на 1 человека в месяц, рассчитанный по затратному методу равен 65 руб. 20 коп.

 

Задание 4. Организация  работы аварийно-диспетчерской службы ЖКХ.