Преддипломная практика на ОАО "ПРОМТРАКТОР"

 

3.4. Летучий контроль

    Летучий контроль – это контроль в случайное  время, назначаемый начальником  ОТК (БТК).

    Основанием  проведения летучего контроля должны служить:

• информация об отказах в эксплуатации (СТП 131-026-001);

• информация по повторяющимся отклонениям от требований КД

(СТП  131-021-009);

• необходимость проведения экспертной оценки изделия, операции;

- необходимость выполнения работниками ОТК своих должностных обязанностей по профилактике брака;

• несоответствие культуры производства участка карте культуры производства (СТП 131-006-015);
• информация УГМетр о несоответствии средств измерений требованиям, предъявляемым к ним (СТП 131-029-014).

    Летучий контроль проводится работниками ОТК  по всей цепочке изготовления изделия, в т.ч. и по заделу готовых деталей на складах и в других цехах. При необходимости начальник БТК (ОТК) может привлекать специалистов технологических служб.

    При летучем контроле проводится:

• проверка соблюдения требований технологического процесса;
• проверка соответствия требованиям КД;
• внеочередное испытание;
• проверка влияния на качество продукции средств измерений, несоответствующих требованиям, предъявляемым к ним.

    По  итогам проведения летучего контроля составляется акт летучего контроля.

    Акт летучего контроля с выводами и рекомендациями направляется начальнику цеха для составления  мероприятий и принятия мер по устранению несоответствий, в т.ч. по использованию продукции, проверенной средствами измерений, имеющими отклонения.

    Один  экземпляр мероприятий начальник  проверяемого цеха направляет в ОТК  для контроля исполнения. Ответственность  за организацию устранения несоответствий несет начальник цеха.

    Примечание  – Проведение летучего контроля не во всех случаях должно заканчиваться оформлением акта. Контролер, осуществляющий летучий контроль в порядке исполнения своих должностных обязанностей, может ограничиться устной информацией исполнителю, производственному и контрольному мастерам, записать замечание в журнал профилактики брака, оформить акт о браке (СТП 131-021-009).

 

3.5. Порядок проведения операционного контроля

    Операционный  контроль – это контроль изделия  или процесса во время выполнения или после завершения технологической  операции, заложенный в карте контроля техпроцесса.

    Межоперационный контроль – это контроль изделия  после завершения технологической  операции (операций) одним исполнителем перед передачей изделия другому  исполнителю.

    В целях предупреждения несоответствия выпускаемых изделий ОТК осуществляет операционный контроль в соответствии с требованиями техпроцесса.

    По  требованию контролера ОТК, исполнитель  должен предъявить изделие, средства измерений  с аттестатами годности, технологический  процесс, оснастку. Категорически запрещается  допускать к дальнейшей обработке  изделия, не предъявленные ОТК на межоперационный контроль, предусмотренный  технологическим процессом.

    При невыполнении вышеуказанных требований начальник БТК приостанавливает приемку до принятия мер и ставит в известность начальника ОТК.

    После завершения приемки изделий на межоперационном  контроле, контролер закрывает индивидуальный наряд на оплату и клеймит партию изделий (бирку) треугольным клеймом (штампом).

    В случае обнаружения несоответствия требованиям технологии изготовления контролер ОТК должен ознакомить мастера с соответствующей записью  в журнале профилактики брака  под роспись и немедленно потребовать, а мастер обязан выполнить требование о прекращении работ и разбраковке  задела изделий, изготовленных после  предыдущей контрольной проверки. Контролер  должен об этом доложить начальнику БТК  или старшему по смене.

    В случае обнаружения несоответствия требованиям технологии изготовления исполнитель должен хранить несоответствующую  продукцию отдельно от годной и в конце смены несоответствующую продукцию сдать контролеру изолятора брака согласно СТП 131-021-009.

 

3.6. Порядок предъявления изделий на приемочный контроль

    Приемочный  контроль – это контроль изделий, по результатам которого принимается  решение об их пригодности к дальнейшему  использованию.

    Контролер проверяет продукцию на ее соответствие требованиям НД, ТД и образцам –  эталонам (СТП 131-031-127).

    Продукция предъявляется на приемочный контроль ОТК исполнителем работ или мастером (бригадиром). Установку, перемещение  изделий на контрольных постах (контрольных  плитах ) производит сам рабочий.

    Вместе  с продукцией предъявляются:

• приемо-сдаточная накладная (форма ПГ – 63 , приложение 7), подписанная мастером участка в трех экземплярах (для ИЗ в четырех экземплярах). При движении продукции между цехами и заводами без предъявления цены допускается применять приемо-сдаточную накладную (форма ПГ – 65). При поступлении запасных частей в сбыт приемо-сдаточная накладная оформляется по форме ПГ-63, (приложение 7) в пяти экз., в порядке, установленном в СТП 131-250-004;
• нормативная документация, техническая документация (при необходимости);
• технологический паспорт (СТП 131-031-126) – если изделие паспортизируемое.

    Примечания:

1. Приемо-сдаточные накладные допускается оформлять через копировальную бумагу (кроме подписей и штампов). При этом копии должны быть читаемыми: четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми, а подписи и штампы проставляются на каждом экземпляре.
2. При движении продукции между заводами запись по груженой таре в приемо-сдаточной накладной производится согласно СТП 131-020-002.
3. Паспортизированные сборочные единицы и их испытания предъявляются поштучно с технологическим паспортом.
4. Машины и агрегаты в сборе предъявляются поштучно с технологическим паспортом и предъявительской запиской (приложение 8). Для организации предпродажной подготовки тракторов оформляется предъявительская записка по форме приложения 9.
5. В отдельных случаях по решению начальника БТК (ОТК) на период отработки технологии изготовления деталей (сборочных единиц) оформляется предъявительская записка на любую технологическую операцию.

    Предъявленные исполнителем изделия регистрируются контролером в журнале учета  предъявленной продукции, при этом графа «Наименование детали или  сборочной единицы» – заполняется  при необходимости.

    Изделие, принятое ОТК без замечаний, считается  сданным с первого предъявления. Контролер ставит на изделие (бирку) клеймо годности в соответствии с  технологическим процессом.

    Примечание – В случае предъявления исполнителем раздельно годной продукции и продукции, имеющей отклонения от требований документации, с указанием отклонений – возврат с первого предъявления не оформляется. В этом случае решение по деталям с отклонениями оформляется в установленном порядке в соответствии с СТП 131-021-009, а продукция до утверждения указанного решения помещается в изолятор брака.

    При предъявлении изделия и оформлении приемо-сдаточной накладной мастера  цехов поставщика (исполнитель –  в случае предъявления готовой продукции  исполнителем) и потребителя заполняют  графы: «Цех-сдатчик», «Склад-получатель», «Сдал», «Принял». Графы «№ п/п», «Наименование продукции», «Единица измерения», «За смену», «Количество» (принятых изделий в цифрах и прописью), заполняет работник ПДБ цеха – поставщика и указывает номер, дату решения, если изделие изготовлено по решению (марку материала в случае замены).

    После клеймения годных изделий, предохранения  их заглушками согласно техпроцессу  и укладывания их в тару, контролер  дооформляет приемо-сдаточную накладную: проставляет номер, соответствующий порядковому номеру в журнале учета предъявленной продукции, подписывает, заверив свою подпись четким штампом.

    По  требованию контракта (договора) на готовое  изделие служба технического контроля оформляет сертификат.

    Приемо-сдаточная  накладная является первичным документом для учета движения изделий в  производственных подразделениях и  должна сдаваться в ПДО поставщика и потребителя, третий экземпляр  накладной направляется в ЦОИ  ПДУ.

    Примечания:

1. Если изделие изготавливается по тех. решению, то на приемо-сдаточной накладной должна стоять соответствующая пометка с указанием номера тех. решения и от какого числа.
2. Приемо-сдаточные накладные, не оформленные в соответствии с п.6.7 и 2.6 приему не подлежат. Исправления в приемо-сдаточных накладных не допускается. Приемо-сдаточная накладная в ЦОИ ПДУ по СТП 131-020-001.

    При выявлении изделия, не соответствующего требованиям НД и ТД, контролер  прекращает дальнейшую приемку партии изделий, делает запись о возврате продукции  с указанием обнаруженных дефектов в журнале учета предъявленной  продукции, для указания несоответствия требует оформление предъявительской записки и прилагает дефектную ведомость (при приемке готовых агрегатов и машин). Контролер подписывает предъявительскую записку, (дефектную ведомость – при наличии), проставляет штамп и возвращает для разбраковки, исправления, сортировки всей партии исполнителю, ставит в известность мастера участка (цеха) о возврате продукции.

    Работникам  ОТК категорически запрещается  производить разбраковку.

    Мастер  участка (цеха) должен проследить за ходом  разбраковки возвращенной продукции.

    Для определения причины дефекта  и принятия мер по его устранению и предупреждению производственный мастер, при необходимости, приглашает контролера и технолога. Изоляция несоответствующей  продукции в соответствии с СТП 131-021-009.

    Несоответствие  возвращенных изделий должно быть устранено  исполнителем в течение смены. В  отдельных случаях по разрешению начальника ОТК срок может быть продлен  до пяти дней. Второе предъявление производится мастером участка (цеха) по предъявительской записке, с подписью начальника (заместителя  начальника) цеха. На обороте предъявительской записки должны быть указаны мероприятия  по устранению и предупреждению выявленных дефектов, виновник и принятые к  нему меры воздействия.

    Третье  предъявление может быть сделано  начальником цеха только после письменного  разрешения директора завода.

    Если  в указанный срок исполнитель  не устранил несоответствие, контролер  составляет акт о браке в соответствии с СТП 131-021-009.

    БТК цеха определяет по каждому участку (при необходимости) и по цеху в  целом процент сдачи продукции  с первого, второго и третьего предъявления за месяц для составления  отчета (СТП 131-021-024) и оценки качества труда исполнителей (СТП 131-021-006). Учет и хранение предъявительских записок  ведет БТК. Предъявительские записки  хранятся в БТК в течение месяца.

    Категорически запрещается разукомплектовывать  сборочные единицы, принятые ОТК, а  также производить установку  изделий при отсутствии клейм  ОТК и сопроводительной документации, удостоверяющей качество.

    Изделие, изготовленное исполнителем, имеющим  личное клеймо, учитывается как сдаваемое  с первого предъявления. В случае возврата из цехов-потребителей изделия  не учитываются с 1-го предъявления.

    Порядок предъявления на испытания согласно инструкциям и методикам испытаний  изделий.

 

3.7. Предупреждение несоответствий

    С целью предупреждения несоответствий на любом этапе жизненного цикла  продукции директор технологического аудита и его заместители, начальники служб технического контроля (ОТК, БТК, БККП) могут выписать на виновное подразделение (службу) предписание.

    В особых случаях по усмотрению руководства  службы технологического аудита корешок  «Предписания» направляется в бюро по управлению качеством продукции  и стандартов (БУКС) для контроля.