Основные направления улучшения использования трудовых ресурсов

 

В 2007 году, по сравнению  с 2006 годом, объем производства по основным видам продукции (агломерат, чугун, сталь, прокат) снижен. Снижение объемов  производства вызвано проведением капитальных ремонтов доменных печей №1 и №3 (в 2006 г. капитальных ремонтов не было) и увеличением продолжительности капитальных ремонтов  блюминга (2006 г. – 3,7 суток; в 2007 г. – 10 суток), а также снижением  спроса на прокат на рынке в мае-июне 2004 г.

Производство кокса (6% влажности) снижено  на 216,3 тыс. тонн из-за снижения производства чугуна и ограничения отгрузки кокса  сторонним потребителям.  Несмотря на снижение объемов производства и сбыта, выручка от реализации товарной продукции в 2007 году составила 56 млрд. 174 млн. руб., что выше факта 2006 года  23 млрд. 618 млн. руб. Такой рост выручки от реализации товарной продукции обусловлен увеличением цен на металлопрокат против факта 2006 г. на 70,1 %. 

Основную долю выручки  от реализации обеспечивают:

- металлопродукция (прокат, проволока) – 46 млрд. 515 млн. руб. (83%),  в том числе: на экспорт 19 млрд. 938 млн. руб. (36%), на внутренний рынок 26 млрд. 577 млн. руб. (47%).

- прочая реализация (продукция  коксохимпроизводства, чугун, трубы) -                                     9  млрд. 659 млн. руб. (17%).

Доля металлопродукции, отгружаемой  на экспорт в 2007 году, составила 52%, на внутренний рынок – 48%.  Затраты на производство товарной продукции составили  37 млрд. 975 млн. руб., что выше факта 2006 года на 11 млрд. 533 млн. руб. Основные факторы изменения затрат - изменение договорных цен и тарифов на потребляемые ресурсы, проведение капитальных ремонтов доменных печей и блюминга, изменение условий договоров поставки сырья для производства продукции КХП.  В 2007 году фактические затраты на 1 рубль товарной продукции составили 67,60 коп. против 81,22 коп. в факте 2006 года. Фактическая рентабельность товарной продукции в 2007 году составила 47,9 % против  23,1 % в факте 2006 года.  Прибыль от продаж за 2007 год составила 18 млрд. 199 млн. руб., что выше факта 2006 г. на 12 млрд. 85 млн. руб. Чистая прибыль за 2007 год составила 13 млрд.118 млн. руб., что выше факта 2006 г. на   8 млрд. 366 млн. руб.

 

 

 

2.2 Анализ численности, состава и структуры персонала предприятия ОАО «ЗСМК»

 

Проведем анализ изменений  в списочном составе ОАО «ЗСМК» за период с 2004 по 2008гг. Уменьшение списочной численности на комбинате с 2004г по 2005г связано с введением программы оптимизации численности. Резкое снижение численности с 2005г по 2007 год связано с выводом ряда крупных подразделений комбината в дочерние общества. Снижение численности в 2008 году связано со снижением объемов производства в условиях финансового кризиса и выводом ряда подразделений в дочерние общества.

Динамика списочной  численности на комбинате с 2004 по 2008г. представлена в приложении Б.

Структура персонала  по категориям за 2004 год представлена диаграммой  в приложении В.

Долевое соотношение  списочного состава персонала по категориям по сравнению с 2008 годом практически не изменилось. Списочная численность персонала комбината на 01.01.2009г. составила 17002 чел., что на 1733 чел. меньше аналогичного периода 2008 года.  Доля списочной численности в категориях рабочие  и руководители увеличилась на 0,2% и 0,3% соответственно по сравнению с 2007 годом. Доля списочной численности в категории специалисты уменьшилась: по состояния на  01.01.2009г. составила от списочной численности комбината 11,3% против 11,9% на 01.01.2008г. Доля мужчин в списочной численности комбината по состоянию на 01.01.2009г. составила 61,6%,  женщин 38,4% против 60,4%, 39,6% на 01.01.2008г.

В таблице 2 представлена структура персонала комбината по категориям и полу.

 

 

 

 

 

Таблица 2. – Структура персонала комбината по категориям и полу.

 

	Категория	01.01. 2004	01.01. 2005	01.01. 2006	01.01. 2007	01.01. 2008	01.01. 2009
списочная численность, чел	Рабочие	23700	23484	19772	19539	14365	13083
	Руководители	2707	2801	2501	2480	1983	1845
	Специалисты	3116	3284	2895	2897	2227	1925
	Служащие	260	232	216	434	160	149
	Всего	29783	29801	25384	25350	18735	17002
	в т.ч.
	мужчин	17980	17956	15466	15461	11316	10481
	женщин	11803	11845	9918	9889	7419	6521
доля категории от списочной численности, %	Рабочие	79,6	82,0	77,9	77,1	76,7	76,9
	Руководители	9,1	9,8	9,9	9,8	10,6	10,9
	Специалисты	10,5	11,5	11,4	11,4	11,9	11,3
	Служащие	0,9	0,8	0,9	1,7	0,9	0,9
	Всего	100,0	104,1	100,0	100,0	100,0	100,0
	в т.ч.
	мужчин	60,4	60,3	60,9	61,0	60,4	61,6
	женщин	39,6	39,7	39,1	39,0	39,6	38,4

 

Далее проведем анализ структуры  персонала комбината по возрасту. Доля работающего на комбинате персонала  в возрастных группах:  до 20 лет,  от 20 до 30 лет и старше  50 лет  уменьшилась и составила соответственно по состоянию на 01.01.2009г.: 2,2%;  24,6%; 24,78% против 2,8%;  25,9%;  25,8%; на 01.01.2008г.  Также на 1,5% уменьшилась доля пенсионеров и составила 16,7%.  Увеличилась доля  персонала в возрасте от 30 до 40 лет и от 40 до 50 лет на 2,0% и 1,0% соответственно. Средний возраст работающего на комбинате персонала по состоянию на 01.01.2009г. составил 40,2 года. Увеличился средний возраст работающего на комбинате персонала в категории рабочие до 39,5 лет и в категории служащие до 39,3 лет.  Средний возраст руководителей и специалистов снизился до 44,4 и 41,0 года соответственно. В приложении Г представлена структура персонала комбината по возрасту.

Далее проведем анализ структуры персонала по стажу.  Доля персонала в стажевых группах: до 1 года уменьшилась на 1,8% и составила 5,4%, от 5 до 10 лет уменьшилась на 2,0% и составила 20,4%,и более 20 лет уменьшилась на  0,9% соответственно и составила 22,4%по состоянию на 01.01.2009. Доля персонала в стажевых группах: от 1 до 3 лет увеличилась на 0,4%,, от 3 до 5 лет увеличилась на 1,0%, от 10 до 15 лет увеличилась на 0,7%,  и от 15 до 20 лет увеличилась на  2,5% соответственно.

В таблице 3 представлена структура персонала комбината по стажу. Проанализировав ее мы увидим изменения в стажевых группах по годам.

 

Таблица 3. – Структура персонала комбината по стажу.

 

	Стаж, лет	01.01. 2004	01.01. 2005	01.01. 2006	01.01. 2007	01.01. 2008	01.01.   2009
списочная    численность, чел	≤ 1	1727	2145	1851	2292	1347	925
	>1 ≤ 3	4424	2999	2552	2632	2019	1912
	>3 ≤ 5	3944	4009	2595	1930	1363	1403
	>5 ≤ 10	8484	8562	6809	6602	4198	3463
	>10 ≤ 15	3190	4189	4233	4560	3927	3687
	>15 ≤ 20	1950	1838	1713	1749	1511	1805
	>20	6064	6059	5631	5585	4370	3807
	Всего	29783	29801	25384	25350	18735	17002
	Стаж, лет	01.01. 2004	01.01. 2005	01.01. 2006	01.01. 2007	01.01. 2008	01.01.   2009
доля стажевой группы в списочной численности, %	≤ 1	5,8	7,2	7,3	9,0	7,2	5,4
	>1 ≤ 3	14,9	10,1	10,1	10,4	10,8	11,2
	>3 ≤ 5	13,2	13,5	10,2	7,6	7,3	8,3
	>5 ≤ 10	28,5	28,7	26,8	26,0	22,4	20,4
	>10 ≤ 15	10,7	14,1	16,7	18,0	21,0	21,7
	>15 ≤ 20	6,5	6,2	6,7	6,9	8,1	10,6
	>20	20,4	20,3	22,2	22,0	23,3	22,4
	Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

 

 

Далее проведем анализ структуры  персонала по образованию. По состоянию  на 01.01.2009г. увеличилась доля персонала с высшим профессиональным образованием на 0,6%, причем доля молодых специалистов с высшим образованием увеличилась на 0,3%. Также на 0,6% увеличилась и доля персонала со средним профессиональным образованием, однако доля молодых специалистов с этим уровнем образования снизилась на 1,8%. В 2008 году произошло снижение доли персонала с начальным профессиональным образованием и со средним общим образованием на 0,3% начальным профессиональным образованием и 2,8% со средним общим образованием и по состоянию на 01.01.2009г. составила 26,3% и 21,2%. Структура персонала комбината по образованию представлена в Приложении Д.

Проанализируем показатели движения трудовых ресурсов. В 2008 году  Управлением планирования, подбора и подготовки персонала решались следующие задачи:

• комплектование кадрами структурных подразделений комбината в требуемом количестве и необходимой квалификации для реализации текущих и перспективных планов комбината;
• развитие системы подбора, расстановки и использования персонала;
• организация разработки и внедрения программ адаптации;
• формирование молодежной политики и организация взаимодействия с молодежными организациями;
• формирование кадрового резерва и разработка программ развития персонала;
• организация и совершенствование системы планирования профессионального обучения и повышения квалификации трудящихся;
• оптимизация работы службы персонала с использованием информационных автоматизированных систем управления предприятием;
• формирование и поддержание имиджа службы управления персоналом.

При реализации поставленных задач велась целенаправленная работа по направлениям подбор и прием персонала, адаптация и развитие персонала.

Проанализируем количество принятых на комбинат в процентном соотношении. В приложении Е представлена структура принятого персонала по категориям и полу. В 2008г.  на  комбинат  принято  1986  чел.,  что  на 13,3 %  меньше чем в 2007г. Доля принятого персонала в категории рабочие в 2008г. составила от общего количества  принятого персонала 87,0%  против 92,2% в 2007г.  В категории руководители и специалисты доля принятого персонала  увеличилась  и составила  6,0% руководители  6,5% специалисты, против 1,6% руководители и 5,4%специалисты в 2007г. Доля персонала в категории служащие в 2008г. снизилась и  составила 0,5% против 0,8% в 2007г. Доля принятых на комбинат мужчин уменьшилась c 77,8% до 77,5%,  женщин увеличилась с 22,2% до 22,5% в сравнении с 2007 годом. В 2008 году, как и в предыдущие годы, наибольшее число принятых (33,2%) в возрастной группе 20-30 лет, однако по сравнению с 2007 годом их количество уменьшилось на 3,9%. На 11,5% уменьшилась доля принятого персонала в возрастной группе до 20 лет. Значительно увеличилась доля принятого персонала в возрастных группах: 30-40, 40-50 и более 50 лет на 5,2%, 4,7% и 5,5% соответственно.

В таблице 4 представлена структура принятого персонала по возрасту.

 

Таблица 4. – Структура принятого персонала по возрасту

 

	Возраст, лет	2003	2004	2005	2006	2007	2008
кол-во принятого персонала, чел	≤ 20	551	423	675	873	758	429
	>20≤ 30	780	1199	998	1168	850	660
	>30≤ 40	319	360	353	469	333	391
	>40< 50	271	326	230	270	202	268
	≥ 50	79	181	121	163	148	238
	в т.ч. пенсионеров	26	49	55	52	38	59
	Всего	2000	2489	2377	2943	2291	1986
	Возраст, лет	2003	2004	2005	2006	2007	2008
доля возрастной группы в принятой численности, %	≤ 20	27,6	17,0	28,4	29,7	33,1	21,6
	>20≤ 30	39,0	48,2	42,0	39,7	37,1	33,2
	>30≤ 40	16,0	14,5	14,9	15,9	14,5	19,7
	>40< 50	13,6	13,1	9,7	9,2	8,8	13,5
	≥ 50	4,0	7,3	5,1	5,5	6,5	12,0
	в т.ч. пенсионеров	1,3	2,0	2,3	1,8	1,7	3,0
	Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0