Бизнес-план разработки и внедрения производства тепло- и звукоизоляционных плит Pureone на базе предприятия ЗАО «Теплоизол»

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2013 в 12:18, курсовая работа

Описание работы

Актуальность, теоретическая и практическая значимость решения задач, связанных с переходом к устойчивому типу развития промышленного производства в новых условиях хозяйствования обусловили выбор темы нашего курсового проекта. Объектом исследования является ЗАО «Теплоизол» – компания, занимающаяся производством и поставками тепло- и звукоизоляционных материалов для строительной отрасли. Предметом исследования является роль и значение внедрения новой технологии производства тепло- и звукоизоляционных материалов для повышения эффективности производства тепло- и звукоизоляционных плит.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3
1. Научно-исследовательская часть…………………………………………....6
1.1. Резюме проекта……………………………………………………………....6
1.2. Анализ отрасли и рынка…………………………………………………….7
1.3. Анализ фирмы – производителя…………………………………………11
1.4. Анализ внешней среды организации……………………………………..14
1.4.1. Анализ дальнего окружения…………………………………………….14
1.4.2. Анализ ближнего окружения…………………………………………….17
1.5. SWOT-анализ деятельности организации……………………………….20
1.6. Описание продукта (технологии)…………………………………………22
1.7. Маркетинговый план………………………………………………………25
2. Практическая часть………………………………………………………….37
2.1. Производственный план…………………………………………………..37
2.2. Организационный план……………………………………………………47
2.3. Финансовый план и прогнозы финансовых отчетов…………………….52
2.4. Оценка проектных рисков…………………………………………………57
2.5. Анализ чувствительности проекта………………………………………..59
Заключение………………………………………………………………………63
Список литературы……………………………………………………………..65

Работа содержит 1 файл

Курсовой проект по УП, Пурихова, Кузнецова.docx

— 857.08 Кб (Скачать)

                 4.4.1. Обучение производственного персонала

        4.5. Запуск производства продукции  Pureone – экологически чистых тепло- и звукоизоляционных плит

        4.6. Проведение PR - компаний по продвижению продукции Pureone на рынок тепло- и звукоизоляционных материалов

                4.6.1. Поиск рекламного агентства

                4.6.2. Разработка PR - компаний по продвижению продукции Pureone на рынок тепло- и звукоизоляционных материалов

               4.6.3. Анализ эффективности рекламной деятельности         

 5. Анализ результатов серийного производства и прогнозирование рыночного спроса

       5.1. Анализ и прогнозирование рыночного спроса

       5.2. Анализ конкурентоспособности  продукции Pureone с возможностью экспорта

       5.3. Оценка экономической, социальной  и бюджетной эффективности продукции  Pureone

       5.4. Оценка возможности расширения  производства продукции Pureone

       5.5. Закрытие проекта

Начало  проектных работ – 07.02.2012 г. Окончание  проектных работ – 07.11.2012 г. Общая  длительность проекта –  231 день.

    Таблица 2.2. Информация для составления календарного плана

Код работы

Предшествующая работа

Длительность, дни

1.

Нет

43

1.1.

Нет

5

1.1.1.

Нет

2

1.1.2.

1.1.1.

3

1.2.

1.1.

8

1.2.1.

1.1.2.

5

1.2.2.

1.2.1.

3

1.3.

1.2.2.

7

1.4.

1.3.

2

1.5.

Нет

6

1.5.1.

1.4.

3

1.5.2.

1.5.1.

3

1.6.

Нет

13

1.6.1.

1.5.2.

3

1.6.2.

1.6.1.

10

1.7.

1.6.2.

2

2.

1.

49

2.1.

1.7.

2

2.2.

2.1.

5

2.3.

2.2.

14

2.4.

2.3.

7

2.5.

Нет

7

2.5.1.

2.4.

5

2.5.2.

2.5.1.

2

2.6.

2.5.

7

2.7.

2.6.

5

2.8.

2.7.

2

3.

2.

60

3.1.

2.8.

2

3.2.

3.1.

7

3.3.

Нет

14

3.3.1.

3.1.

7

3.3.2.

3.3.1.

7

3.4.

3.1.

10

3.5.

3.4.

14

3.6.

3.3.;3.2.

14

3.6.1.

3.3.2.

2

3.6.2.

3.6.1.

12

3.7.

3.5.;3.6.

14

3.8.

Нет

14

3.8.1.

3.7.

7

3.8.2.

3.8.1.

7

3.9.

3.8.2.;3.8.1.

2

4.

Нет

59

4.1.

3.9.

5

4.2.

3.

3

4.3.

4.2.;4.1.

7

4.4.

4.3.

14

4.4.1.

4.3.

14

4.5.

4.4.;4.3.

10

4.6.

4.5.

23

4.6.1.

4.5.

7

4.6.2.

4.6.1.

14

4.6.3.

4.6.2.;4.6.1.

2

5.

4.

20

5.1.

4.

5

5.2.

5.1.

2

5.3.

5.2.

3

5.4.

5.3.

3

5.5.

5.4.;5.3.

7


  Таблица 2.3. Календарный план выполнения проектных работ

Код работы

Дата начала работы

Дата окончания работы

1.

07.02.2012

29.03.2012

1.1.

07.02.2012

11.02.2012

1.1.1.

07.02.2012

08.02.2012

1.1.2.

09.02.2012

11.02.2012

1.2.

13.02.2012

21.02.2012

1.2.1.

13.02.2012

17.02.2012

1.2.2.

18.02.2012

21.02.2012

1.3.

22.02.2012

01.03.2012

1.4.

02.03.2012

03.03.2012

1.5.

05.03.2012

12.03.2012

1.5.1.

05.03.2012

07.03.2012

1.5.2.

09.03.2012

12.03.2012

1.6.

13.03.2012

27.03.2012

1.6.1.

13.03.2012

15.03.2012

1.6.2.

16.03.2012

27.03.2012

1.7.

28.03.2012

29.03.2012

2.

30.03.2012

28.05.2012

2.1.

30.03.2012

31.03.2012

2.2.

02.04.2012

06.04.2012

2.3.

07.04.2012

23.04.2012

2.4.

24.04.2012

02.05.2012

2.5.

03.05.2012

11.05.2012

2.5.1.

03.05.2012

08.05.2012

2.5.2.

10.05.2012

11.05.2012

2.6.

12.05.2012

19.05.2012

2.7.

21.05.2012

25.05.2012

2.8.

26.05.2012

28.05.2012

3.

29.05.2012

07.08.2012

3.1.

29.05.2012

30.05.2012

3.2.

31.05.2012

07.06.2012

3.3.

31.05.2012

16.06.2012

3.3.1.

31.05.2012

07.06.2012

3.3.2.

08.06.2012

16.06.2012

3.4.

31.05.2012

13.06.2012

3.5.

14.06.2012

29.06.2012

3.6.

18.06.2012

03.07.2012

3.6.1.

18.06.2012

19.06.2012

3.6.2.

20.06.2012

03.07.2012

3.7.

04.07.2012

19.07.2012

3.8.

20.07.2012

04.08.2012

3.8.1.

20.07.2012

27.07.2012

3.8.2.

28.07.2012

04.08.2012

3.9.

06.08.2012

07.08.2012

4.

08.08.2012

15.10.2012

4.1.

08.08.2012

13.08.2012

4.2.

08.08.2012

10.08.2012

4.3.

14.08.2012

21.08.2012

4.4.

22.08.2012

06.09.2012

4.4.1.

22.08.2012

06.09.2012

4.5.

07.09.2012

18.09.2012

4.6.

19.09.2012

15.10.2012

4.6.1.

19.09.2012

26.09.2012

4.6.2.

27.09.2012

12.10.2012

4.6.3.

13.10.2012

15.10.2012

5.

16.10.2012

07.11.2012

5.1.

16.10.2012

20.10.2012

5.2.

22.10.2012

23.10.2012

5.3.

24.10.2012

26.10.2012

5.4.

27.10.2012

30.10.2012

5.5.

31.10.2012

07.11.2012


 

Калькуляция себестоимости единицы продукции  Pureone (тепло- и звукоизоляционной плиты) по элементам затрат представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Калькуляция себестоимости единицы продукции Pureone по элементам затрат

Элементы затрат

Сумма, руб./м3

Доля затрат, %

Материальные затраты, включая энергетические и информационные ресурсы

770

70

Оплата труда персонала, включая  отчисления на соцстрахование

165

15

Прочие, включая норму прибыли

165

15

Итого

1100

100


Себестоимость единицы продукции Pureone (тепло- и звукоизоляционной плиты) составит 1100 руб./м3.  

Для формирования финансового плана необходимо рассмотреть  бюджет проекта, в первую очередь  опирающийся на прямые и косвенные  затраты. Прямые затраты  – это затраты, связанные с изготовлением данного вида продукции и относимые непосредственно на ее себестоимость, то есть расходы на закупку необходимого сырья и материалов для производства продукции, оплата труда персонала, включая отчисления на соцстрахование, расходы на покупку оборудования, выполнение субподрядных работ. Косвенными (накладными) затратами являются все затраты, кроме прямых материальных и трудовых затрат. К ним относятся административные и управленческие расходы, отчисления на маркетинг, арендная плата, платежи по кредитам и затраты на обучение персонала.

Таблица 2.5. Бюджет прямых затрат на реализацию проекта

Наименование затрат

Всего

I квартал

II квартал

III квартал

Сырьё и материалы, тыс. руб.

1240

        55

       235

       950

Электроэнергия, тыс. руб.

1260

180

550

530

Оплата труда производственного  персонала, включая отчисления на соцстрахование, тыс. руб.

278,96

25,92

113,04

                

 

140

Отопление, тыс. руб.

450

50

85

315

Испытательная лаборатория, тыс. руб.

1500

1500

-

-

НИОКР, тыс. руб.

5000

5000

-

-

Контрольно-измерительные приборы, тыс. руб.

1500

1500

-

-

Итого, тыс. руб.

11228,96

8310,92

983,04

1935


Таблица 2.6. Бюджет косвенных затрат на реализацию проекта

Наименование затрат

Всего

I квартал

II квартал

III квартал

Арендная плата за оборудование, включая  норму прибыли арендодателя, тыс. руб.

 

7800

 

-

 

3000

               

 

4800

Расходы на маркетинг, тыс. руб.

200

20

60

120

Затраты на обучение персонала, тыс. руб.

            8,96

                      -

                      -

                 8,96

Административные расходы, тыс. руб.

 

588,6

 

506

 

76,3

 

6,3

Управленческие расходы, тыс. руб.

233,68

60

86,88

86,8

Итого, тыс. руб.

8831,24

586

3223,18

5022,06


Таблица 2.7. Бюджет общих затрат на реализацию проекта

Наименование затрат

Всего

I квартал

II квартал

III квартал

Сырьё и материалы, тыс. руб.

 

1240

 

55

 

235

 

950

Электроэнергия, тыс. руб.

 

1260

 

180

 

550

 

530

Оплата труда производственного  персонала, включая отчисления на соцстрахование, тыс. руб.

278,96

25,92

113,04

                

 

140

Отопление, тыс. руб.

450

50

85

315

Испытательная лаборатория, тыс. руб.

1500

1500

-

-

НИОКР, тыс. руб.

5000

5000

-

-

Контрольно-измерительные приборы, тыс. руб.

1500

1500

-

-

Арендная плата за оборудование, включая  норму прибыли арендодателя, тыс. руб.

 

7800

 

-

 

3000

               

 

4800

Расходы на маркетинг, тыс. руб.

200

20

60

120

Затраты на обучение персонала, тыс. руб.

            8,96

                      -

                      -

                 8,96

Административные расходы, тыс. руб.

 

588,6

 

506

 

76,3

 

6,3

Управленческие расходы, тыс. руб.

 

233,68

 

60

 

86,88

 

86,8

Итого, тыс. руб.

20060,2

8896,92

4206,22

6957,06


2.2. Организационный план

Начало  проекта – 07.02.2012 г., окончание  – 10.11.2012 г. Длительность проекта – 234 дня. Режим работы – 6-дневная рабочая  неделя, длительность рабочей смены - 8 часов. Трудоёмкость проекта –  4168 человеко-часов.

Управленческая  команда проекта создается из персонала компании и нанимаемых специалистов.

Таблица 2.8. Состав команды управления проектом

Управляющий персонал

Должность

Стандартная ставка, руб./ч

Пурихова А.А.

Генеральный директор

300,00

Кузнецова А.Н.

Коммерческий директор

180,00

Чаусов К.А.

Проект-менеджер

200,00

Молинов Д.А.

Главный специалист по работе с изоляцией

170,00

Толчин Д.И.

Менеджер по работе с персоналом

80,00

Ермошина К.И.

Экономист-менеджер

80,00

Миляева Е.В.

Маркетолог

100,00

Колобков Д.В.

Главный инженер

140,00

Иванов П.С.

Логист

100,00

Шевченко В.Э.

Аудитор

100,00

Ковалев М.Д.

Менеджер по продажам

80,00

Громова А.О.

Куратор проекта

150,00

Матвеева К.И.

Бухгалтер

100,00


 

Таблица 2.9. Состав команды проекта

Производственный персонал

Должность

Стандартная ставка, руб./ч

Романов Е.Д.

Специалист по работе с изоляцией  №1

150,00

Аштаев А.Е.

Специалист по работе с изоляцией  №2

150,00

Кириллов Д.А.

Специалист по работе с изоляцией  №3

150,00

Гайнов М.Ю.

Специалист по работе с изоляцией  №4

150,00

Миронов А.Д.

Специалист по работе с изоляцией  №5

150,00

Рузанова С.В.

Специалист по работе с изоляцией  №6

150,00

Ломов А.А.

Специалист по работе с изоляцией  №7

150,00

Демина Ю.С.

Специалист по работе с изоляцией  №8

150,00

Шарова А.Г.

Специалист по работе с изоляцией  №9

150,00

Шарапов Д.М.

Специалист по работе с изоляцией  №10

150,00

Ханов Н.Е.

Специалист по работе с изоляцией  №11

150,00

Трошин В.А.

Механик

120,00

Симонов К.И.

Инженер №1

120,00

Корсунов Н.А.

Инженер №2

120,00

Федосеенко А.Д.

Инженер №3

120,00

Краснова М.П.

Инженер №4

120,00

Сахаров Г.П.

Инженер №5

120,00

Ключников М.И.

Инженер №6

120,00

Никишин А.М.

Инженер №7

120,00

Миронова А.А.

Инженер №8

120,00

Лабутин А.Д.

Инженер №9

120,00

Баронова О.М.

Рабочий персонал №1

80,00

Цветнов В.М.

Рабочий персонал №2

80,00

Семина М.А.

Рабочий персонал №3

80,00

Высина Е.Д.

Рабочий персонал №4

80,00

Зинина Н.В.

Рабочий персонал №5

80,00

Потехина О.А.

Инженер-эколог

120,00

Информация о работе Бизнес-план разработки и внедрения производства тепло- и звукоизоляционных плит Pureone на базе предприятия ЗАО «Теплоизол»