Расчет показателей производства и реализации детали «Вал-шестерня»

       Фд.о – действительный фонд  работы единицы оборудования  за год, мин.;

       Тср – средневзвешенная трудоемкость  изготовления единицы продукции на данной группе оборудования, мин. 

    Действительный фонд работы единицы оборудования за год определяется по формуле 

                                

,                         (4)

где Др – количество рабочих дней за год, дн;

       Др=253;

    Ксм  – коэффициент сменности;

          Тсм  – продолжительность смены,  ч;

                 Тсм=8;

     Крем – коэффициент, учитывающий  простой оборудования в плановом           ремонте. 

       

 

    Производственная  мощность фрезерно-центровальнообточного  полуавтомата 2982 составит 

    Производственная  мощность токарно-гидрокапировального  полуавтомата 1722 составит 

 

    Производственная  мощность вертикально-фрезерного 6Н12П составит 

 

Производственная  мощность зубофрезерного полуавтомата 5303П составит 

 

    Производительная  мощность круглошлифовального полуавтомата 3М151 составит 

 

    Производительная  мощность зубошлифовального 5В833 составит 

 

    За  реальную годовую программу принимают минимальную пропускную способность по группам оборудования, используемого в технологическом процессе изготовления детали.

    Анализируя  показатели среднегодовой мощности по группе оборудования, реальная годовая программа выпуска изделия «Вал-шестерня» В, шт., составит 55474 штук.

 

    3 Организационный  план 

    Организационный план предусматривает:

      – расчет численности работающих  механического участка;

      – разработку организационной  схемы управления.

    В численность работающих входят производственные и вспомогательных рабочие и служащие.

    Производственные  рабочие – те, которые заняты на основных технологических операциях производством продукции для реализации.

    Численность производственных рабочих определяется по формуле 

     ,                            (5)                                   

где Чо.р  – численность основных рабочих  по технологическому признаку,      чел.;

          Сn     – установленное количество станков, шт.

          Кнев – коэффициент невыходов  по уважительной причине;

                      Кнев = 0,05;

              Км.о – коэффициент многостаночного  обслуживания;

                         Км.о=0,97.

              Фд.р  – действительный фонд  работы одного рабочего за год, мин; 

                      (6) 

    Действительный  фонд работы одного рабочего за год составит 

    

 

    Рассчитаем  численность производственных рабочих  по каждой группе оборудования.

    Численность производственных рабочих по фрезерному оборудованию составит 

       

 

    Принимаем за 11 фрезеровщиков, два фрезеровщика 3 разряда и 9 фрезеровщиков 4 разряда.

    Численность производственных рабочих по токарному  оборудованию составит 

    Принимаем за 2 токарей 3 разряда.

    Численность производственных рабочих по шлифовальному оборудованию составит 

       

 

    Принимаем за 6 шлифовальщиков 4 разряда.

    Итого численность производственных рабочих  составит 19 человек.

    К вспомогательным рабочим относятся те, которые заняты обслуживанием, наладкой, ремонтом оборудования и производством инструмента для собственных нужд предприятия. 

    Численность вспомогательных рабочих по отдельным  профессиям может быть определена по нормативам относительной численности, то есть в процентах к числу основных рабочих или по нормам или местам обслуживания. В серийном производстве она составляет 20–25%, в массовом 35–45% от общей численности основных рабочих. На нашем участке составит 20%.

    Численность вспомогательных рабочих Чв.р, чел., рассчитывается по формуле

     ,                                (7)

    где %hв.р – процент численности вспомогательных рабочих, %. 

       

 

    Принимаем за 4 вспомогательных рабочих 5 разряда.

    К категории служащих механического  участка относятся старшие мастера, начальники участка, мастера, механики, технологи.

    Численность служащих, Чсл, чел., принимается укрупнено  в размере 5% общей численности  рабочих 

                 (8) 

    Численность служащих равна 

    

. 

    Принимаем за 1 служащего 6 разряда.

    Результаты  расчетов работающих участка сводятся в таблицу 4.

Таблица 4 –  Численность производственного  персонала механического участка 

 

    Разработка  организационной схемы управления участком предусматривает выбор структуры управления (линейная, функциональная, линейно-функциональная) и построение организационной схемы управления, которая отражает систему подчинения работающих участка. На нашем участке будет применена линейная структура управления. Схема управления на линейном участке представлена на рисунке 2. 

    

    

      

      
 
 
 
 

Рисунок 2- Схема  управления участком при линейной структуре.

 
4 Производственный  план 

    Данный  раздел бизнес-плана должен состоять из следующих подразделов:

      1  программа производства и  реализации продукции;

      2  материально-техническое обеспечение;

      3  затраты на производство  и реализацию продукции;

      4  расчет потребности в чистом  оборотном капитале.

      Программа производства и реализации составляется на основании заключения и прогнозируемых к заключению на планируемый год договоров, с учетом возможностей и прогнозируемых цен на продукцию.

      В материально-техническом обеспечении  приводят:

• перечень наиболее значимых для предприятия видов сырьевых ресурсов, а также их поставщиков;
• требование поставщиков по форме оплаты (предоплата, кредиты и т.д.);
• обоснование и расчет потребности в топливно-энергитических ресурсах, их экономии по сравнению предыдущим периодом.

      Затраты на производство и реализацию продукции, т.е. анализируются отдельные элементы затрат по отношению к суммарным затратам на производство и реализацию продукции и определяются те из которых имеют наибольший удельный вес.

    Себестоимость – денежное выражение используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее изготовление и реализацию.

    Полная  себестоимость Спол, тыс.руб., продукции  рассчитывается по формуле 

                      

,                               (9)

где МЗ        – материальные затраты (за вычетом  стоимости возвратных отходов), тыс.руб.;

          ФОТ    – затраты на оплату труда, тыс.руб.;

          Ос.н      – отчисления  на социальные нужды, тыс.руб.;

      Ао         – амортизация  основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.;

          Рпрочие – прочие затраты,  тыс.руб. 

    Предварительно  рассчитывается каждый экономический элемент затрат на производство и реализацию продукции.

    В первом элементе МЗ, тыс.руб., отражается стоимость приобретенных со стороны сырья и материалов, комплектующих полуфабрикатов, работ и услуг промышленного характера, топлива. Отражается стоимость потери от недостачи материальных ценностей и платежи за добычу природных ресурсов.

    В состав материальных затрат на производство детали входят затраты на:

    - основные  и вспомогательные материалы;

    - энергоресурсы  (электроэнергия, сжатый воздух, вода).

    Материальные  затраты определяются по формуле 

                                             ,                                         (10)

    где Со.м – затраты на основные материалы, тыс.руб.;

       Сэл  – затраты на электроэнергию  для технологических целей, тыс.руб.;

           Св   – затраты на воду  для производственных нужд, тыс.руб..

    К основным материалам относятся те, из которых непосредственно изготавливается продукция.

    Стоимость основных материалов определяются по формуле 

                          

,                            (11)

где Цз, Цо  – соответственно цена за 1 кг заготовки  и отходов, тыс.руб.,

                     Цз=1,7, Цо=0,17;

           mз, mо – вес заготовки и вес отходов соответственно, кг.,