Розробка бізнес-плану для ВАТ АТП-11855

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни «Основи бізнесу»

Тема: «Розробка бізнес-плану  для ВАТ АТП-11855»

 

 

 

 

Виконала: студентка ЕП-ІV-І-з

Степура К.М.

залікова книжка № 52371

 

Перевірила: Литвишко Л.О.

 

 

 

КИЇВ – 2008 р.

 

Зміст

 

Вступ

1. План перевезень  вантажів

2. Виробнича програма  по експлуатації рухомого складу

3. План технічного  обслуговування й ремонту рухомого  складу

4. План витрат експлуатаційних  і ремонтних матеріалів

5. План по праці  й заробітній платі

6. План за собівартістю  перевезень

7. План по доходах,  прибутку й рентабельності

8. Зведена таблиця  техніко-економічних показників  роботи АТП-11855

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

ВАТ АТП-11855

Коротка назва: АТП-11855

Код ЕДРПОУ: 03116737

Регіон: Житомирська область

Адреса: вул. Ватутіна, 55, м. Житомир, 262001

Вид діяльності: Транспорт

Дата реєстрації: 12 грудня 1997 року

Протягом 11 років ВАТ АТП-11855 займається перевезеннями будівельних і  промислових вантажів для замовників, як по Україні, так і по всій Європі.

Автопідприємство займає площу  близько 9 га. Територія обладнана  комплексом приміщень для проведення ремонту й обслуговування рухомого складу, а також відкритим асфальтованим майданчиком для стоянки 400 автомобілів і 250 причепів і напівпричепів.

Автопідприємство повністю забезпечене  електроенергією, водопостачанням, каналізацією й газифіковане. Оснащене власною автономною котельнею, телефонним і комп'ютерним зв'язком.

АТП-11855 є Дійсним членом АсМАП України. Заборгованості перед АсМАП України й порушень правил міжнародних перевезень вантажів за ВАТ АТП-11855 не має.

Вихідними даними для  розробки бізнес-плану є:

1. Річний обсяг перевезень вантажів Q_год=260 тис. т.;
2. Кількість днів роботи АТП за рік (режим роботи АТП) Д_р=305 днів;
3. Категорія умов експлуатації рухливого состава - II;
4. Середній пробіг автомобілів з початку експлуатації (у частках від ресурсного пробігу) – 1,1´L_р;
5. Номенклатура, обсяг (у відсотках від загальної кількості) і відстань перевезень різних видів вантажів і спосіб організації вантажно-розвантажувальних робіт.

 

Найменування вантажу	Обсяг, %	Відстань перевезення, км	Спосіб організації  ПРР
Щебені	20	4	механічний
Гравій	10	12	механічний
Залізобетон	20	35	механічний
Бензин	50	42	налив

 

6. Рухомий склад.

 

Марка а/м	Вантажопідйомність q, т	Середня технічна швидкість, (vт) км/год
КамАЗ-5511	10	27
КамАЗ-53212	10	29
ТСВ-6В	5,2	30

 

Примітка: приводиться  розрахунок для автомобіля КамАЗ-5511.

 

1. План перевезень вантажів

 

План перевезень вантажів є вихідним розділом для розробки бізнес-плану. Він включає перелік основних відправників вантажу із вказівкою кількості й номенклатури відправлених вантажів, відстані перевезення і є основою для вибору моделей рухливого состава й розрахунку показників його використання.

План перевезень вантажів складається за формою таблиць 1 і 2.

 

Таблиця 1 - План перевезень вантажів

Найменування вантажів	Річний обсяг перевезень, тис. т	Клас вантажу	Відстань перевезення, км	Вантажообіг, тис. ткм
Щебені	52	I	4	208
Гравій	26	I	12	312
Залізобетон	52	I	35	1820
Бензин	130	II	42	5460
Разом:	260		30	7800

 

Клас вантажів визначається по довіднику.

Середня відстань перевезення  вантажів визначається по формулі:

 

,

 

де SР_год – сумарний річний вантажообіг, ткм; SQ_год – річний обсяг перевезень вантажів.

км.

 

Таблиця 2

Найменування вантажів	Обсяг перевезень, (Qгод) тис.т	Відстань перевезення, (l) км	Вантажообіг, (Ргод), тис. ткм	Коефіцієнт використання пробігу (β)	Коеф. Використання вантажопідйомності (γс)	Час простою під навантаженням-розвантаженням, ( tп-р), година.	Кількість перевезень із вантажем (nе), од.	Добовий обсяг перевезень (Qсут), т.	Кількість автомобілів  в експлуатації (Аэ), од.
КамАЗ-5511
Щебені	52	4	208	0,49	1	0,083	5200
Гравій	26	12	312	0,5	1	0,083	2600
Разом:	78	16	520	0,493	1	0,083	7800	70,04	4
КамАЗ-53212
Залізобетон	52	35	1820	0,64	1	1,32	5200	31,19	6
ТСВ-6В
Бензин	130	42	5460	0,5	0,8	0,53	31250	12,49	35
Усього по АТП:	260	30	7800	0,515	0,859	0,544	44250	27,08	45

 

У таблиці 2 приводяться дані плану перевезень вантажів по окремих марках автомобілів.

Величина коефіцієнта використання вантажопідйомності (статичного - g_с) приймається залежно від класу вантажів.

Кількість перевезень із вантажем визначається по формулі:

 

,

 

де q - середня (номінальна) вантажопідйомність автомобіля, тонн.

перевезень.

Величина коефіцієнта використання пробігу (β) і тривалість простоїв автомобілів  під навантаженням і розвантаженням на 1 перевезення ( tп-р) приймаються залежно від середньої відстані перевезення вантажів, вантажопідйомності автомобіля й способу організації вантажно-розвантажувальних робіт.

Потрібна кількість автомобілів в експлуатації, що щодня працюють на лінії для виконання заданого обсягу перевезень дорівнює:

 

,

 

де Q_сут – добовий обсяг перевезень 1 автомобіля, тонн; Д_р=305 днів – кількість днів роботи АТП за рік.

Добовий обсяг перевезень визначається по формулі:

 

,

 

де Т_н – тривалість перебування автомобілів на лінії за добу (час в убранні); v_т=27 км/год – середня технічна швидкість автомобіля, км/год (береться залежно від l_ср).

Тривалість перебування  в убранні автомобіля за добу приймаємо  для автомобілів КамАЗ-53212 і ТСВ-6У  Т_н=10 годин, а для автомобіля КамАЗ-5511 Т_н=9 годин.

т у добу.

од.

2. Виробнича програма по експлуатації рухомого складу

Виробнича програма для ВАТ АТП-11855 складається за такою формою:

 

Таблиця 3

Найменування показників	Марки автомобілів			Усього по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6В
1. Виробнича база
1. Средньопискова кількість автомобілів, од.	6	8	52	66
2. Середня вантажопідйомність  автомобіля, т	10	10	5,2	6
3. Загальна вантажопідйомність  автомобілів, т	60	80	270,4	410,4
4.Автомобіле-дні на підприємстві, а-дн.	2190	2920	18980	24090
5.Автомобіле-дні в роботі, а-дн.	1500	2073	12793	16366
6.Автомобіле-години в роботі, а-година.	13500	20730	127930	162160
7. Загальний пробіг  всіх автомобілів за рік, км	253144	284375	1640625	2178144
8. Пробіг всіх автомобілів  з вантажем за рік, км	124800	182000	1312500	1619300
9. Виробіток одного  автомобіля за добу, т	52,0	25,1	10,2	15,8
ткм.	346,7	878,0	426,8	474,2
2. Техніко-економічні  показники
1. Коефіцієнт технічної  готовності парку	0,722	0,836	0,836	0,826
2. Коефіцієнт випуску  автомобілів на лінію	0,685	0,71	0,674	0,699
3. Середній час в дорозі за добу, годину.	9	10	10	9,909
4. Середня відстань  перевезення вантажів, км	16	35	42	30
5. Середня довжина  навантаженого перевезення, км	16	35	42	30
6. Коефіцієнт використання  пробігу	0,493	0,64	0,5	0,515
7. Коефіцієнт використання  вантажопідйомності	1,0	1,0	0,8	0,859
8. Час простою під  навантаженням-розвантаженням на 1 перевезення	0,083	1,3	1	0,544
9. Середня технічна  швидкість, км/годину	27,0	29,0	30,0	29,606
10.Середньодобовий пробіг  автомобіля, км	207,5	155,4	245,9	231,439
11.Кількість перевезень із вантажем, од.	7800	5200	31250	44250
3. Виробнича програма
1. Річний обсяг перевезень, тис. тонн	78	52	130	260
2. Річний вантажообіг,  тис. ткм	520	1820	5460	7800
3.Річний виробіток  1 автомобіля, тонн	13000	6500	2500	3939
ткм	86667	227500	105000	118182

 

Таблиця 4 - Розрахунок коефіцієнта випуску автомобілів на лінію

Найменування показників	Марки автомобілів			Усього по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6В
1. Ресурсний пробіг  автомобіля, км	229500	270000	297000	175295
2. Середньодобовий пробіг, км	207,5	155,4	245,9	178
3. Днів роботи за  цикл, днів	1106	1737	1208	2843
4. Норма простою в  ТЕ й Р, днів/1000 км	0,53	0,53	0,53	0,53
5. Простій у ТЕ й  Р, днів	158	186	205	344
6. Простій з різних причин за цикл, днів	77	122	85	199
7. Днів у циклі, днів	1341	2045	1498	1743
8. Коефіцієнт переходу  від циклу до року	0,2274	0,1491	0,2036	0,1827
9. Днів простою в  ТЕ й Р за рік, днів	36	28	42	64
10. Днів простою з різних причин, днів	18	18	17	36
11. Разом простою за  рік, днів	54	46	59	100
12. Днів роботи за  рік	252	259	246	511
13. Коефіцієнт випуску  на лінію	0,690	0,71	0,674	0,701