Розробка бізнес-плану для ВАТ АТП-11855

од.

Потреба в запасних частинах і матеріалах неможливо розрахувати в натуральному вираженні, тому що в цей час номенклатура запасних частин, агрегатів і матеріалів для здійснення ТЕ й ремонту рухливого состава нараховує більше 300 найменувань. У зв'язку із цим розрахунок роблять у вартісному вираженні, тобто визначають у цілому суму витрат на запасні частини й матеріали по формулі:

 

,

 

де Н_зч=80 грн. – норма витрат на запасні частини на 1000 км пробігу, грн.; Н_м=90 грн. – норми витрат на запасні частини й матеріали на 1000 км пробігу; L_год – річний пробіг даної марки рухомого складу, км; Кзч-М=1 – поправочний коефіцієнт, що враховує коректування норм витрат на запасні частини й матеріали по даній марці рухомого складу.

грн.

Результати розрахунків заносимо в таблицю 6.

 

Таблиця 6 - План матеріально-технічного постачання АТП-11855

Найменування показників	Од. вимір.	Марки автомобілів				Усього по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6В
ПАЛИВО ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
Загальний пробіг автомобілів  за рік	км	253144	284375	1640625		2178144
Річний вантажообіг	дкм.	520000	1820000	5460000		7800000
Кількість перевезень із вантажем (для самоскидів)	їзд.	7800
Норма витрати палива
на 100 км пробігу	л/100 км	34	25,5	32
на 100 ткм. транспортної роботи	л/100 ткм.	-------	1,3	2
на 1 перевезення (для самоскида КамАЗ-5511)	л/їзд.	1	-------	-------
Витрата палива на пробіг автомобіля	л	86069	72516	525000		683585
Витрата палива на транспортну  роботу	л	7800	23660			31460
Загальна витрата на пробіг і транс. роботу	л	93869	96176	525000		715045
Додаткова витрата на роботу в зимових умовах	л	3911	4007	21875		29793
Витрата палива на внутрішні гаражні потреби	л	469	501	2734		3704
Разом загальна витрата  палива	л	98249	100684	549609		748542
Вартість 1 л палива	грн.	7,8	7,8	8
Загальна вартість палива	грн.	766342	785335	4396872		5948549
МАСТИЛЬНІ Й ОБТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
А. масло для двигунів
Загальна витрата масла	л	2751	2819	12091	17661
Вартість 1 л масла	грн.	20	20	20
Загальна вартість масла  для двигунів	грн.	55020	56380	241820	353220
Б. трансмісійне масло
Загальна витрата масла	л	393	403	1649	2445
Вартість 1 л масла	грн.	13,8	13,8	13,8
Загальна вартість трансмісійного масла	грн.	5423	5561	22756	33741
В. спеціальні масла
Загальна витрата масла	л	147	151	550	848
Вартість 1 л масла	грн.	75	75	75
Загальна вартість спеціального масла	грн.	11025	11325	41250	63600
Г. консистентне змащення
Загальна витрата змащення	кг	344	352	1099	1795
Вартість 1 кг змащення	грн.	85	85	85
Загальна вартість консистентного змащення	грн.	29240	29920	93415	152575
ЗАГАЛЬНА вартість мастильних матеріалів	грн.	100708	103186	399241	603136
Д. обтиральний матеріал
Загальна витрата обтирального матеріалу	кг	90	80	520	690
Вартість 1 кг обтирального матеріалу	грн.	20	20	20
Загальна вартість обтирального матеріалу	грн.	1800	1600	10400	13800
РАЗОМ витрат на мастильні  й обтиральні матеріали	грн.	102508	104786	409641	616936
АВТОМОБІЛЬНІ ШИНИ
Загальний пробіг автомобілів	км	253144	284375	1640625	2178144
Кількість шин на автомобілі	од.	10	10	10
Нормативний пробіг одного комплекту	км	77000	77000	77000
Необхідна кількість  комплектів шин	од.	33	37	213	283
Вартість одного комплекту  шин	грн.	23000	23000	23000
РАЗОМ витрати на автомобільні шини	грн.	759000	851000	4899000	6509000
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ Й  МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТЕ Й РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ
Норма витрат на запасні  частини на 1000 км пробігу	грн.	80	80	80
Загальні витрати на запасні частини	грн.	20252	22750	131250	174252
Норма витрат на матеріали  на 1000 км пробігу	грн.	90	90	90
Загальні витрати на матеріали	грн.	22783	25594	147656	196033
Поправочний коефіцієнт		1	1	1
РАЗОМ витрат на запасні частини й матеріали	грн.	43035	48344	278906	370285

 

5. План по праці й заробітній платі

 

Розробка плану по праці й заробітній платі має  на меті визначити необхідну кількість  працівників всіх категорій, рівень продуктивності праці й фонди заробітної плати на планований період.

Розрахунок чисельності й фонду  заробітної плати водіїв

Середньоспискова чисельність водіїв АТП-11855 (N_вод) визначається по формулі:

 

,

 

де АЧ_{рабКамАЗ-5511}=13500 годин. – кількість автогодин роботи водіїв на лінії; Ачвто-Р - кількість автогодин участі водіїв у ТЕ й ремонті, годин. (приймається виходячи з фактичної участі водіїв у ТЕ й ремонті, що зложився на АТП); Ачп-З – кількість автогодин підготовчо-заключного часу у водіїв, годин (приймають із розрахунку 0,3 години на зміну, тобто ; Ф^в_год – річний фонд робочого часу водіїв, годин.

годин.

 

,

 

де Д_к=365 – число календарних днів у році; Д_в=52 – число вихідних днів у році; Д_пр – число святкових днів у році; Д_отп=28 днів – число днів основної чергової відпустки; Дд._про=2 дні – дні додаткової відпустки; Д_б=10 днів – дні неявок через хворобу; Д_гос=3 дні – дні неявок у зв'язку з виконанням державних обов'язків; Т_см=6,7 години – тривалість робочої зміни (8 година при п'ятиденному робочому тижні й 6,7 години – при шестиденній); Д_предпр – число передсвяткових днів у році (у ці дні тривалість робочого дня знижується на 1 годину).

година.

При розрахунку часу участі водіїв у ТЕ й ТР приймають: 50%- участь в ЕО й 20%- участь у ТР:

 

.

 

години.

чол.

Загальний фонд заробітної плати водіїв складається з фонду основної зарплати й фонду додаткової заробітної плати.

Фонд основної заробітної плати водіїв складається з:

• оплати за перевезені тонни вантажу;
• оплати за виконані тонно-кілометри;
• оплати за участь у ТЕ й ремонті автомобілів;
• надбавки за класність;
• доплат за експедирування, сполучення професій вантажника й інших;
• премій.

Відрядна розцінка за простій під вантажно-розвантажувальними роботами за 1 тонну вантажу обчислюється по формулі:

 

,

 

де C_час=21,98 грн. – годинна тарифна ставка водія 3-го класу.

грн./т.

Відрядна розцінка за 1 ткм визначається по формулі:

 

,

 

де T_дв=1 година – час у русі; tп-з=0,3 години – підготовчо-заключний час, що доводиться на 1 годину руху.

 

грн./ткм.

Оплата за перевезені тонни визначається множенням обсягу перевезень вантажів на відрядну розцінку по формулі:

 

.

 

грн.

Оплата за виконані тонно-кілометри  визначається множенням величини вантажообігу на відрядну розцінку по формулі:

 

.

 

грн.

Сума оплат за перевезені тонни  й виконані тонно-кілометри становить  відрядний фонд зарплати водіїв:

 

.

 

грн.

Участь водіїв у ТЕ й ремонті (Зпводто-Р) оплачується відповідно до привласненого їм кваліфікаційним розрядам ремонтників (звичайно по четвертому розряді) пропорційно відпрацьованим годинникам і обчислюється по формулі:

 

,

 

де С^IV_час=19,78 грн. - годинна тарифна ставка ремонтника 4-го розряду.

грн.

 

Надбавка за класність становить  для водіїв 2-го класу – 10%, для водіїв 1-го класу – 25% від годинної тарифної ставки за відпрацьований час і визначається по формулі:

 

,

 

де N_вод1=3 чол., N_вод2=2 чол. - чисельність водіїв автомобілів Камаз-5511, відповідно 1-го й 2-го класів (установлюється за фактичним даними або приймається в розмірі 35% водіїв 1 класу й 30% водіїв 2 класи).

грн.

Доплати за експедирування, сполучення професій вантажника, за роботу у вихідні  дні й у нічний час умовно приймають  у розмірі 25% від тарифного фонду  заробітної плати. Тарифний фонд заробітної плати водіїв визначається по формулі:

 

.

 

грн.

 

.

 

грн.

Премії за виконання виробничих завдань приймаємо в розмірі  до 30% від відрядного фонду заробітної плати водіїв.

 

.

 

грн.

Розмір додаткової заробітної плати  може бути прийнятий 12% від фонду  основної заробітної плати.

 

.

 

Фонд основної заробітної плати визначається по формулі:

 

.

 

грн.

грн.

Загальний фонд заробітної плати водіїв з районним коефіцієнтом 15% обчислюється по формулі:

.

грн.

Середньомісячна зарплата одного водія  визначається по формулі:

 

.

 

грн.

 

Розрахунки зводимо в таблицю 7.

 

Таблиця 7 - Чисельність водіїв і фонд заробітної плати

Найменування показників	Од. вим.	Марки автомобілів			Усього по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6В
Загальна трудомісткість роботи водіїв на лінії	л-год.	13500	20730	127930	162160
Трудомісткість підготовчо-заключних  робіт	год.	450	622	3838	4910
Трудомісткість участі водіїв у ТЕ й Р	год.	663	689	4087	5439
Усього годин роботи водія за рік	год.	14613	22041	135855	172509
Річний фонд часу роботи одного водія	год.	1732	1732	1732	5196
Кількість водіїв усього	чол.	8	13	78	99
у т.ч. водіїв 1 класу	чол.	3	5	27	35
водіїв 2 класу	чол.	2	4	23	29
водіїв 3 класу	чол.	3	4	28	35
Річний обсяг перевезень вантажів	тон	78000	52000	130000	260000
Годинна ставка водія 3-го класу	грн.	21,98	21,98	21,98
Відрядна розцінка за перевезення 1 тонни вантажу	грн.	0,182	2,901	2,800	2,239
Заробітна плата за виконаний  обсяг перевезень	грн.	14196	150852	364000	582027
Річний вантажообіг	тис. ткм.	520000	1820000	5460000	7800000
Відрядна розцінка за 1 ткм.	грн.	0,215	0,154	0,458	0,351
Заробітна плата за виконану роботу	грн.	111800	280280	2500680	2736668
Фонд відрядної ЗП водіїв	грн.	125996	431132	2864680	3318695
Тарифний фонд ЗП водіїв	грн.	321194	484461	2986093	3791748
Годинна тарифна ставка робітника 4-го розряду	грн.	19,78	19,78	19,78
ЗП  водіїв за участь у ТЕ й Р	грн.	13114	13628	80841	107583
Надбавка за класність	грн.	35237	57832	326253	419433
Інші доплати (25%)	грн.	80299	121115	746523	947937
Премії	грн.	37799	129340	859404	995609
Фонд основної заробітної плати водіїв	грн.	292445	753047	4877701	5789257
Фонд додаткової заробітної плати водіїв	грн.	35093	90366	585324	694711
Загальний фонд заробітної плати водіїв з районним коефіцієнтом (15%)	грн.	376669	969925	6282479	7629073
Середньомісячна заробітна плата одного водія	грн.	3924	6217	6712	6422

 

 

Розрахунок  чисельності й фонду заробітної плати ремонтників

Потрібна кількість ремонтників визначають відповідно до виробничої програми й трудомісткістю робіт з ТЕ й ремонту рухомого складу по формулі:

 

,

 

де Ф^рр_год – річний фонд робочого часу ремонтника, годин.

 

.

 

При розрахунку дійсного фонду робочого часу ремонтника тривалість відпустки приймають у середньому 21 календарний день, кількість невиходів  по хворобах і господарським обов'язкам - 7 днів. Інші показники формули аналогічні водіям.

годин.

од.

Загальний фонд заробітної плати ремонтників складається  з основної й додаткової заробітної плати. Фонд основної заробітної плати  складається:

• із заробітної плати по тарифу;
• з доплат до заробітної плати;
• із премій.

Заробітна плата по тарифу визначається виходячи з годинної тарифної ставки ремонтника 4-го розряду (як найпоширенішого розряду робіт при ТЕ й ремонті) і загальної кількості часу, відпрацьованого ремонтниками по формулі:

 

.

 

грн.

Розмір доплат до заробітної плати становить 15% від зарплати по тарифу, премії за виконання виробничих завдань – 30% від зарплати по тарифу.

 

.

 

грн.

.

грн.

Додаткова заробітна  плата ремонтників може бути прийнята в розмірі 10% від суми основної заробітної плати.

Фонд основної заробітної плати визначається по формулі:

 

.

 

грн.

.

грн.

Загальний фонд заробітної плати ремонтників з районним коефіцієнтом 15% визначається по формулі:

.

грн..

Середньомісячна заробітна  плата одного ремонтника  обчислюється по формулі:

 

.

 

грн.

Результати розрахунків  зводимо в таблицю 8.

 

Таблиця 8 - Чисельність і фонд заробітної плати ремонтників

Найменування показників	Одиниці виміру	Величина
Трудомісткість робіт  з ТЕ й ремонту, виконуваних ремонтниками	чол-година	24125
Річний фонд часу 1 ремонтника	година	1772,2
Потрібна кількість ремонтників	чол.	14
Годинна тарифна ставка робітника 4-го розряду	грн.	19,78
Заробітна плата ремонтників  по тарифу	грн.	477189
Доплати	грн.	71578
Премії за виробничі  показники	грн.	143157
Фонд основної заробітної плати ремонтників	грн.	691924
Фонд додаткової заробітної плати ремонтників	грн.	69192
Загальний фонд заробітної плати ремонтників з урахуванням  районного коефіцієнта	грн.	875283
Середньомісячна заробітна  плата 1 ремонтника	грн.	5210