Исполнение бюджета

     ожидаемое исполнение — на уровне плана;

     на  следующий год планируется увеличение расходов — на 6%.

     7.  Количество педагогических ставок  на 1 класс = (Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01) / (Количество классов в данной группе на 01.01).

     8.  Среднегодовое количество педагогических  ставок = (Количество педагогических ставок на 1 класс) * (Среднегодовое количество классов классов в каждой группе).

     9.  Средняя ставка учителя в месяц  = (Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов) / (Количество педагогических ставок в данной группе классов на 01.01).

     10.  ФЗП в год = (Средняя ставка  учителя в месяц) * (Среднегодовое  количество педагогических ставок) * (12    месяцев).

     11.  Начисления на ФПЗ планируются  в размере 35,8%.

     12.    Группу   продленного   дня   посещают   80% учащихся 1—4-х классов.

     13.   Фонд всеобуча создается в  размере 0,85% общей суммы расходов  на содержание общеобразовательных школ.

     14.  Все расходы на просвещение — ожидаемое исполнение на уровне плана.

     15.    Расходы   на   приобретение   инвентаря   и   оборудования  на следующий год планируются с ростом на 15%.

     16.  Расходы на культуру и искусство:

     текущий год — 270 000 руб.;

     за 6 месяцев —  140 000 руб.;

     ожидаемое исполнение — на уровне плана;

     на  следующий год планируется —  350 000 руб.

     17.  Среднегодовое количество коек  рассчитывается по следующей формуле:

     

     где    К_ср — среднегодовое количество коек;

     К_01.01 — количество коек на начало года;

     К_Н — количество развернутых новых коек;

     т — количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     18.  Число койко-дней = (Среднегодовое  число коек) * (Число дней функционирования 1 койки).

     19.  На бесплатную и льготную выдачу медикаментов предусмотрено:

                                                                Текущий год     Следующий  год

     Больницы  в городах                             450 000             500 000

     Больницы  в сельской местности         300 000             350 000

     Ожидаемое исполнение на уровне плана.

     20.  На следующий год увеличение  расходов:

     на  приобретение оборудования  15%;

     на  капитальный ремонт — на 5%.

     21.  Ожидаемое исполнение расходов  на здравоохранение — на уровне  плана текущего года.

     22.  Расходы бюджета на муниципальное управление: текущий год — 100 000 руб.;

     за 6 месяцев – 55000 руб.

     ожидаемое исполнение – на уровне плана;

     на  следующий год планируется увеличение расходов — на 5%.

     23.  Расходы бюджета на промышленность  и сельское хозяйство:

     текущий год — 300 000 руб.;

     за 6 месяцев — 50% плана;

     ожидаемое исполнение — на уровне плана;

     на  следующий год планируется увеличение расходов — на 7,5%.

     24.  Расходы бюджета на обеспечение  безопасности: текущий год — 100 000 руб.;

     за 6 месяцев — 50% плана;

     ожидаемое исполнение — на уровне плана;

     на  следующий год планируется увеличение расходов — на 10%.

     25.  Расходы бюджета на жилищно-коммунальное  хозяйство: текущий год —  900 000 руб.;

     за 6 месяцев — 400 000 руб.;

     ожидаемое исполнение — на уровне плана;

     на  следующий год планируется увеличение расходов — на 15%.

     26.  Расходы бюджета на физическую  культуру: текущий год — 80 000 руб.;

     за 6 месяцев — 50% плана; ожидаемое исполнение — на уровне плана; на следующий год планируется увеличение расходов — на 7,5%.

     27.  Прочие расходы бюджета:

     текущий год — 55 000 руб.; за 6 месяцев — 50% плана; ожидаемое исполнение — на уровне плана; на следующий год планируется увеличение расходов — на 5%.

     Форма №1-Б

     ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА, год (тыс. руб.)

 

3.2 Доходы бюджета  

1. Налог на прибыль  организаций

 

2. Налог на доходы  физических лиц

 

3. Налог на имущество  организаций

 

4. Земельный налог

 

3.3 Расходы бюджета 

Образование 

1. Расчет среднегодового  количества классов  по городским общеобразовательным школам