Создание типографии «Спектр»

 

Таблица 4 План распространения рекламы ООО  «Спектр» на 2011 год

Мероприятие	Календарный период мероприятий
	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь
«Прокрутка» рекламного ролика по телевидению
Рекламный модуль в газетах «Из рук в руки», «PROгород»
Реклама на радио «Пульс-радио»

 

Таблица 5 План мероприятий по стимулированию продаж

Мероприятие	Характеристика
Скидки при покупке крупной  партии продукции	Наличие гибкой системы скидок
Купоны в рекламных объявлениях (акция для физических лиц)	3%-ая скидка
Бесплатная доставка	При приобретении партии крупным оптом

 

Цели плана  маркетинговых мероприятий:

• Создать имидж продукции и предлагаемых услуг ООО «Спектр»;
• Представить на рынке качественную и недорогую продукцию предприятия;
• Выйти на новый рынок;
• Активизировать спрос и увеличить объем продаж продукции ООО «Спектр».

 

2.6 Прогноз объемов продаж

 

Представим  прогнозируемые объемы продаж в стоимостном  выражении предприятия в таблице 6.

Таблица 6 Прогнозируемые объемы продаж в стоимостном выражении ООО «Спектр», тыс. руб.

Наименование продукции, товаров, услуг	1 год													2 год					3 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого	1	2	3	4	Итого	1	2	3	4	Итого
1. Оптовая торговля канцелярскими товарами	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	25000	6500	6500	6500	6500	26000	6500	6500	6500	6500	26000
2. Услуги по изготовлению наружной рекламы	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10000	3000	3000	3000	3000	12000	3000	3000	3000	3000	12000
3. Производство бумажно-беловой продукции	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	4250	4250	4250	4250	17000	4250	4250	4250	4250	17000
Итого	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50000	13750	13750	13750	13750	55000	13750	13750	13750	13750	55000

 

 

Планируемый объем реализации продукции в  стоимостном и натуральном выражениях отражен в таблице 7.

 

Таблица 7 Планируемый  объем реализации продукции ООО  «Спектр»

Наименование продукции	1 год			2 год			3 год
	Объем выпуска продукции в нат. ед.	Цена усл. ед. продукции (без НДС), тыс. руб.	Объем продаж тыс. руб.	Объем выпуска продукции в нат. ед.	Цена усл. ед. продукции (без НДС), тыс. руб.	Объем продаж тыс. руб.	Объем выпуска продукции в нат. ед.	Цена усл. ед. продукции (без НДС), тыс. руб.	Объем продаж тыс. руб.
1. Оптовая торговля канцелярскими товарами	203252	0,123	25000	208000	0,125	26000	208000	0,125	26000
2. Услуги по изготовлению наружной  рекламы	2000	5	10000	2182	5,5	12000	2182	5,5	12000
3. Производство бумажно-беловой продукции	60000	0,250	15000	63433	0,268	17000	63433	0,268	17000
Итого:	Х	Х	50000	Х	Х	55000	Х	Х	55000

 

Таким образом, планируется что предприятие  будет наращивать объемы производства и объемы продаж продукции за 2 и 3 год деятельности составят 55000 тыс. руб., что на 5000 тыс. руб. больше, чем в 1 год работы предприятия.

 

2.7. План производства

 

План производства продукции составляется исходя из долгосрочной стратегии предприятия  на базе существующего потенциала, договоров о поставке материалов, прогноза объемов сбыта продукции. Главная задача производственного плана – выбрать оптимальный вариант использования ресурсов и производственного потенциала, обеспечивающего наибольший эффект.

Производственный  процесс для рассматриваемого предприятия  осуществляется в несколько этапов:

1. подготовка сырьевых компонентов,
2. изготовление отдельных деталей, необходимых для производственного процесса;
3. обработка и изготовление непосредственно изделия.

Рассчитаем  баланс рабочего времени на одного рабочего.

 

Таблица 8 Баланс рабочего времени

Наименование показателя, единицы  измерения	Показатели
1. Календарный фонд времени, дн.	365
в том числе
- праздничные дни, дн.	8
- выходные дни, дн.	104
2. Номинальный фонд времени, дн.	253
3. Невыходы на работу	-
в том числе очередной отпуск, дн.	-
- отпуск учащимся, дн.	-
- по болезни, дн.	-
- декретный отпуск, дн.	-
- выполнение государственных и  общественных обязанностей, дн.	-
4. Эффективный фонд, дн.	253
5. Номинальная продолжительность  рабочего дня, час.	7,9
в том числе внутрисменные недоработки, час.	-
6. Эффективная продолжительность  рабочего дня, час.	7,9
7. Эффективный фонд рабочего времени  в год, час.	1999

 

Перечень, необходимого для осуществления деятельности предприятием оборудования, приведем в таблице 9.

Таблица 9 Перечень используемого оборудования на оснащение  ООО «Спектр»

Наименование	Количество	Затраты на единицу, тыс. руб.	Затраты, тыс. руб.
Оргтехника:
Компьютер	10	30	300
Торговое оборудование:
Кассовый аппарат	4	4	16
Витрина BLUES 120	10	38	380
Стеллаж высокий	20	10	200
Стеллаж низкий	40	4	160
Производственное оборудование:
Фальцевальная машина	2	2000	4000
Ризограф	2	1400	2800
Цветные копиры	2	282	564
Машины для офсетной печати	3	400	1200
Мебель:
Стол	50	4	200
Стулья	100	1	100
Диван	5	10	50
Сейф	3	10	30
ИТОГО:	10000

 

Затраты на покупку:

Оргтехники – 300 тыс. руб.

Торгового оборудования – 756 тыс. руб.

Производственного оборудования – 8564 тыс. руб.

Мебели – 380 тыс. руб.

Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия – 10000 тыс. руб.

Планируемый объем реализации составит 50000 тыс. руб.

Для организации  производства продукции предприятию  необходимы инвестиции в оборотные  средства. Инвестиции в оборотные  средства представим в таблице 10.

Таблица 10 Расчет потребности в оборотном капитале

Наименование	Объем, тыс. руб.
Основные сырьевые компоненты	12000
Вспомогательные компоненты	3000
Итого оборотный капитал – необходимый	15000

 

Общая потребность  в инвестициях  в оборотный капитал составляет 15000 тыс. руб.

В таблице 11 представлены материальные затраты  предприятия в разрезе производимой продукции, оказываемых услуг.

 

 

Таблица 11 Материальные затраты ООО «Спектр», тыс. руб.

Наименование продукции, товаров, услуг	1 год													2 год					3 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ито-го	1	2	3	4	Ито-го	1	2	3	4	Ито-го
1. Закупочная цена канцелярских товаров	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10000	2525	2525	2525	2525	10100	2525	2525	2525	2525	10100
2. Материальные затраты по изготовлению наружной рекламы	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2000	550	550	550	550	2200	550	550	550	550	2200
3. Материальные затраты на бумажно-беловую продукцию	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	800	800	800	800	3200	800	800	800	800	3200
Итого	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	3875	3875	3875	3875	15500	3875	3875	3875	3875	15500

2.8. Организационный план

 

В подготовительный период необходимо выполнить ряд  мероприятий. Порядок, длительность и  стоимость этапов отражены в календарном  плане, представленном в таблице 12.

 

Таблица 12 Календарный  план проекта ООО «Спектр»

№	Наименование этапа	Длительность (дней)	Дата начала	Дата окончания
1.	Поиск и аренда помещения	10	5.04.10	15.04.10
2.	Регистрация ООО «Спектр»)	14	15.04.10	29.04.10
3.	Покупка торгового оборудования и оргтехники оборудования	10	15.04.10	25.04.10
4.	Проведение рекламной кампании (рекламный ролик)	10	15.04.10	25.04.10
5.	Открытие предприятия (непосредственно производственная и торговая деятельность)	-	01.05.10	01.05.10

 

Отбор сотрудников  является важным моментом деятельности любой организации, поскольку каждый из них является представителем фирмы.

Штат сотрудников  планируемого к открытию предприятия  состоит из 110 человек.

При отборе каждого из сотрудников учитываются  следующие требования:

Генеральный, финансовый, коммерческий, технический  директор – обязательно высшее образование, желательно по специальности «Менеджмент»; опыт управления персоналом не менее 1 года; коммуникабельность; порядочность; адаптивность к ситуации; знание компьютера.

Главный бухгалтер  – наличие высшего образования; опыт работы не менее 3 лет; знание общей системы налогообложения; знание программы 1С: Бухгалтерия, версия 8.0.

Менеджеры –  опыт работы (в сфере в зависимости  от занимаемой должности); образование; коммуникабельность.

При отборе каждого из сотрудников учитывается  уровень образования, предыдущие места  работы, длительность работы на каждом из предыдущих мест работы.

Подсчитаем  потребность в персонале. Штатное  расписание общества представим в таблице 13.