Анализ трудовых ресурсов организации

Для полного и точного анализа обеспеченности организации трудовыми ресурсами необходимо рассчитать коэффициенты, позволяющие сравнить интенсивность движения персонала.

Таблица 2.2 Движение рабочей  силы

№ стр.	Показатели	2009 г.	2010 г.	Абс. прирост	Отн. прирост %
1	Состояло работников на начало периода, чел.	957	1098	+141	15
2	Принято всего, чел.	143	83	-60	-42
3	Выбыло всего, чел. в т.ч.:	158	151	-7	-5
4	- по собственному желанию;	145	138	-7	-5
5	- переведено на другие  предприятия;	1	3	+2	200
6	- уволено за нарушение  трудовой дисциплины;	10	5	-5	-50
7	- по сокращению штатов	2	5	+3	150
8	Состояло работников на конец  периода, чел.	942	1029	+87	+9
9	Среднесписочная численность, чел.	950	1097	+114	+12
10	Количество работников, проработавших  год, чел.	900	959	+59	+6

 

По данным таблицы 2.2 находим коэффициент необходимого оборота движения рабочей силы организации:

 

                                                                                                  (2.1)

 

где - коэффициент необходимого оборота,

  – число работников, уволенных за данный период по причинам производственного или общегосударственного характера,

- среднесписочная численность работников за тот же период. 

Подставляем данные из таблицы 2.2  в формулу (2.1):

 

 

 

аналогично за 2010 г. будет равен 0,73%, что показывает необходимый оборот движения рабочей силы организации в 2010г. был больше на 0,42% чем в 2009г., это означает, что сотрудников было недостаточно для оказания услуг и производству продукции, и организации нужно было нанять еще двух сотрудников для снижения рисков невыполнения работы в срок.

Найдем коэффициент излишнего  оборота, или текучести персонала:

 

                                                                                        (2.2)

 

где – коэффициент излишнего оборота (текучести персонала),

- число работников, уволенных за данный период по собственному желанию, а также за нарушение трудовой дисциплины,

- среднесписочная  численность работников за тот  же период. 

Подставляем данные из таблицы 2.2 в формулу (2.2):

 

 

 

аналогично за 2010г. составил 13%, что характеризует организацию с положительной стороны, так как в 2010г. всего выбывших сотрудников составило 13%, или 158 человек, что на 3,3% меньше чем в предыдущем.

Найдем коэффициент выбытия персонала:

 

                                                                                      (2.3)

 

где - коэффициент выбытия персонала,

  – число работников, уволенных по всем причинам,

- среднесписочная  численность работников за тот  же период. 

Подставляем данные из таблицы 2.2 в формулу (2.3):

 

 

аналогично  за 2010г. составил 13,8%, что за 2010г. в организации выбывших человек оказалось на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. Это означает что организация правильно расходует трудовые ресурсы, сотрудники довольны условиями труда и заработной платы.

Найдем коэффициент приема персонала:

 

                                                                                     (2.4)

 

где - коэффициент приема персонала,

      - число работников, приянтых на работу за данный период,

      - среднесписочная численность работников за тот же период.

Подставляем данные из таблицы 2.2 в формулу (2.4):

 

 

 

аналогично за 2010 г. составит 7,6%, что на 7,5%, или 60 человек меньше показателей предыдущего периода, но это говорит об обратном, что в организации наблюдается прирост персонала и увеличении производства продукции, оказанных услуг.

Найдем коэффициент стабильности персонала:

 

                                                                                      (2.5)

 

где - коэффициент стабильности персонала,

- число работников, уволенных за данный период  по собственному желанию, а  также за нарушение трудовой  дисциплины,

     - среднесписочная численность работников за тот же период,

     - число работников, приянтых на работу за данный период.

Подставим данные из таблицы 2.2 в формулу 2.5:

 

 

 

аналогично в 2010г. составил 0,88, таким образом наблюдается стабильность организации, укрепление позиций на рынке труда.

В целом, по анализу обспеченности  организации трудовыми ресурсами  НОУ «Центр «Практика» можно сказать, что она практически полностью  обеспечена трудовыми ресурсами, то есть в организации лимит численности  выдерживается, сотрудники довольны условиями  труда, заработной платой. Это можно  судить по тому, как в 2010 году абсолютный прирост составил 141 человек по состоянию  работников на начало периода, коэффициент  оборота по приему в 2010 году выше коэффициента выбытия, в прошлом году – наоборот. Таким образом в анализируемой  организации наблюдается «профицит» рабочей силы.

 

3 Анализ использования фонда рабочего времени

 

Полноту использования персонала  можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а  также по степени использования  фонда рабочего времени (ФРВ). Такой  анализ проводится по каждой категории  работников, по каждому производственному  подразделению, и в целом по предприятию.

В ходе анализа использования  рабочего времени оценивается полнота  использования рабочего времени. На основании баланса рабочего времени, отчета по труду и табельного учета  составляется баланс рабочего времени  по организации, по каждому ее подразделению  и каждой категории работников (таблица 3.1).

 

Таблица 3.1 Использование  трудовых ресурсов организации

Показатели	План	Фактически	Отклонение
Среднесписочная численность  рабочих (ЧР)	730	841	+111
Отработано за год одним  рабочим:
-дней (Д)	238	237	-1
-часов (Ч)	1879,3	1888,1	+8,8
Средняя продолжительность  рабочего дня (П), ч.	7,89	7,96	+0,07
Фонд рабочего времени, ч.	1371960,5	158902,1	+215941,6

Фонд рабочего времени  зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним  рабочим в среднем за год и  средней продолжительности рабочего дня :

 

                                                                                            (3.1)

 

где ФРВ – фонд рабочего времени,

ЧР – среднегодовая  численность рабочих,

Д – отработано дней одним  рабочим за год,

П – средняя продолжительность рабочего дня.

На анализируемом предприятии  фактический фонд рабочего времени  больше прошлого года на 215941,6 ч., в том числе за счет изменения:

а) численности рабочих:

 

                               (3.2)

 

подставим в формулу (3.2) данные из таблицы 3.1, и получаем:

 

  

 

Фактически численность рабочих прибавилось на 111 человек, или на 208613,7 часов, это положтельно сказалось на деятельности организации.

б) количество отработанных дней одним рабочим:

 

                   ,              (3.3)

 

подставим данные из таблицы 3.1 в формулу (3.3), и получаем:

 

 

 

В среднем одним рабочим  отработано 237 дня вместо 238, в силу чего целодневные потери рабочего времени  на одного рабочего увеличились на 1 день, а на всех – на 841 день, или 6635,49 ч.

в) продолжительности рабочего дня:

 

                             (3.4)  

 

подставим данные    из таблицы 3.1 в формулу (3.4) и получаем:

 

 

 

Внутрисменных потерь рабочего времени за один день нет, а за все  отработанные дни всеми рабочими прибавилось 13963,94 ч. Организация работает успешно и слаженно, продукция, и  оказанные услуги выполняются в  срок. Отсутствие сверхурочного отработанного  времени говорит о хорошей  организации производственного  процесса.

Для выявления причин целодневных  и в внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют  данные фактического и планового баланса рабочего времени (таблица 3.2).

Таблица 3.2 Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего

№ стр	Показатели	2009	план	2010	абс. откл.		отн. прирост, %		% вы-полне-ния плана
					факти-ческий	от плана	факти-ческий	по плану
1	Календарный фонд времени, в  т.ч.	365	365	365	-	-	-	-	100
2	-праздничные	10	10	11	-	-	-	-	100
3	-выходные	106	104	104		-2	-2	-	98
4	Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.1-стр.2-стр.3)	249	250	250	-	+1	+0,4	-	100,4
5	Неявки на работу, дни, в  т.ч.:	10,8	10	12,8	+2,8	+2	+18,5	+28	92,6
6	-ежегодные отпуска	5,4	5,2	7,2	+2	+1,8	33	+38	96
7	-болезни	5	5	5,4	+0,4	+0,4	+8	+8	100
8	-прогулы	0,4	-	0,2	-0,1	-0,2	-50,	-	-
9	-простои	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Явочный фонд рабочего времени, дни (стр.4-стр.5)	238,2	240	237,2	-2,8	-1	-0,5	-1,2	100,8
11	Продолжительность рабочего дня, час.	8	8	8	-	-	-	-	-
12	Бюджет рабочего времени, час, (стр.10*стр.11)	1905,6	1920	1897,6	-22,4	-8	-0,5	-0,1	100,8
13	Предпраздничные сокращенные  дни, час.	10	10	11	+1	+1	+10	+10	100
14	Внутрисменные простои, час.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Полезный фонд рабочего времени, час, (стр.12-стр.13-стр.14)	1895,6	1895,6	1886,6	-9	-9	-0,4	-0,4	100
16	Средняя продолжительность  рабочего дня, час.	7,89	7,96	7,96	-	+0,07	+0,8	-	100,8

 

По данным баланса рабочего времени видно, что неявки на работу возросли против плана на 2,8 дня. Это  увеличение вызвано:

-превышением плановой  величины ежегодных отпусков         +1,8 дня

- болезнями                                                                                     + 0,4 дня

-сокращением простоев                                                                  - 0,2 дня

Итого увеличение    + 2 дня.

Из всех целодневных потерь рабочего времени особое внимание уделяется  потерям рабочего времени в результате прогулов. В 2009 г. организация уволила 10 человек за  нарушение трудовой дисциплины, по сравнению с 2010 г., это в два раза сократило потери сотрудников. Проводились мероприятия по сокращению прогулов, выяснялись причины невыходов на работу и других нарушений, к каждой проблеме подходили индивидуально.

 

4 Анализ производительности  труда

 

В данном разделе произведем анализ динамики производительности труда  с оценкой выполнения плана. Для  анализа данные сведем в следующую  таблицу.

 

Таблица 4.1 Показатели производительности труда на предприятии

№ стр	Показатели	2009г		2010г		абсолютное отклонение		относительный прирост
1	Объём призводства в сопоставимых ценах, тыс.р.	139493		276581		137088		1,98
2	ССЧ ППП, чел,	950		1064		+ 114		1,12
3	-в т.ч. рабочих, чел.	730		841		+ 111		1,15
Продолжение таблицы 4.1
4	Число отработанных рабочими ч/д.		1371960,5		1587902,1		+215941,6		1,16
5	Число отработанных рабочими ч/ч(тыс/ч)		10824,77		12639,7		+1814,93		1,17
6	Среднегодовая вы-работка одного ра-ботника ППП, руб. (стр.1*1000:стр.2)		147130,36		259808,35		+112677,99		1,77
	Выработка одного рабочего, руб.:
7	-среднегодовая (стр.1*1000:стр.3)		191079,27		328877,8		+137798,53		1,721
8	-среднедневная (стр.1*1000:стр.4)		802,18		1386,5		+584,32		1,728
9	-среднечасовая (стр.1*1000:стр.5)		101,67		174,18		+72,51		1,713
10	Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год (стр.4:стр.3)		238,2		237,2		-1		0,996
11	Среднее число часов, отработанных одним рабочим в год (стр.5:стр.3)		1879,3		1888,1		+8,8		1,005
12	Средняя продолжи-тельность  рабочего дня,час.(стр.5:стр.4)		7,89		7,96		+0,07		1,009