Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2013 в 12:13, курсовая работа
Актуальность, теоретическая и практическая значимость решения задач, связанных с переходом к устойчивому типу развития промышленного производства в новых условиях хозяйствования обусловили выбор темы нашего курсового проекта. Объектом исследования является ЗАО «Теплоизол» – компания, занимающаяся производством и поставками тепло- и звукоизоляционных материалов для строительной отрасли. Предметом исследования является роль и значение внедрения новой технологии производства тепло- и звукоизоляционных материалов для повышения эффективности производства тепло- и звукоизоляционных плит.
Введение…………………………………………………………………………..3
1. Научно-исследовательская часть…………………………………………....6
1.1. Резюме проекта……………………………………………………………....6
1.2. Анализ отрасли и рынка…………………………………………………….7
1.3. Анализ фирмы – производителя…………………………………………11
1.4. Анализ внешней среды организации……………………………………..14
1.4.1. Анализ дальнего окружения…………………………………………….14
1.4.2. Анализ ближнего окружения…………………………………………….17
1.5. SWOT-анализ деятельности организации……………………………….20
1.6. Описание продукта (технологии)…………………………………………22
1.7. Маркетинговый план………………………………………………………25
2. Практическая часть………………………………………………………….37
2.1. Производственный план…………………………………………………..37
2.2. Организационный план……………………………………………………47
2.3. Финансовый план и прогнозы финансовых отчетов…………………….52
2.4. Оценка проектных рисков…………………………………………………57
2.5. Анализ чувствительности проекта………………………………………..59
Заключение………………………………………………………………………63
Список литературы……………………………………………………………..65
4.4.1. Обучение производственного персонала
4.5. Запуск производства продукции Pureone – экологически чистых тепло- и звукоизоляционных плит
4.6. Проведение PR - компаний по продвижению продукции Pureone на рынок тепло- и звукоизоляционных материалов
4.6.1. Поиск рекламного агентства
4.6.2. Разработка PR - компаний по продвижению продукции Pureone на рынок тепло- и звукоизоляционных материалов
4.6.3. Анализ эффективности рекламной деятельности
5. Анализ результатов серийного производства и прогнозирование рыночного спроса
5.1. Анализ и прогнозирование рыночного спроса
5.2. Анализ конкурентоспособности продукции Pureone с возможностью экспорта
5.3. Оценка экономической,
5.4. Оценка возможности расширения производства продукции Pureone
5.5. Закрытие проекта
Начало проектных работ – 07.02.2012 г. Окончание проектных работ – 07.11.2012 г. Общая длительность проекта – 231 день.
Таблица 2.2. Информация для составления календарного плана
Код работы |
Предшествующая работа |
Длительность, дни |
1. |
Нет |
43 |
1.1. |
Нет |
5 |
1.1.1. |
Нет |
2 |
1.1.2. |
1.1.1. |
3 |
1.2. |
1.1. |
8 |
1.2.1. |
1.1.2. |
5 |
1.2.2. |
1.2.1. |
3 |
1.3. |
1.2.2. |
7 |
1.4. |
1.3. |
2 |
1.5. |
Нет |
6 |
1.5.1. |
1.4. |
3 |
1.5.2. |
1.5.1. |
3 |
1.6. |
Нет |
13 |
1.6.1. |
1.5.2. |
3 |
1.6.2. |
1.6.1. |
10 |
1.7. |
1.6.2. |
2 |
2. |
1. |
49 |
2.1. |
1.7. |
2 |
2.2. |
2.1. |
5 |
2.3. |
2.2. |
14 |
2.4. |
2.3. |
7 |
2.5. |
Нет |
7 |
2.5.1. |
2.4. |
5 |
2.5.2. |
2.5.1. |
2 |
2.6. |
2.5. |
7 |
2.7. |
2.6. |
5 |
2.8. |
2.7. |
2 |
3. |
2. |
60 |
3.1. |
2.8. |
2 |
3.2. |
3.1. |
7 |
3.3. |
Нет |
14 |
3.3.1. |
3.1. |
7 |
3.3.2. |
3.3.1. |
7 |
3.4. |
3.1. |
10 |
3.5. |
3.4. |
14 |
3.6. |
3.3.;3.2. |
14 |
3.6.1. |
3.3.2. |
2 |
3.6.2. |
3.6.1. |
12 |
3.7. |
3.5.;3.6. |
14 |
3.8. |
Нет |
14 |
3.8.1. |
3.7. |
7 |
3.8.2. |
3.8.1. |
7 |
3.9. |
3.8.2.;3.8.1. |
2 |
4. |
Нет |
59 |
4.1. |
3.9. |
5 |
4.2. |
3. |
3 |
4.3. |
4.2.;4.1. |
7 |
4.4. |
4.3. |
14 |
4.4.1. |
4.3. |
14 |
4.5. |
4.4.;4.3. |
10 |
4.6. |
4.5. |
23 |
4.6.1. |
4.5. |
7 |
4.6.2. |
4.6.1. |
14 |
4.6.3. |
4.6.2.;4.6.1. |
2 |
5. |
4. |
20 |
5.1. |
4. |
5 |
5.2. |
5.1. |
2 |
5.3. |
5.2. |
3 |
5.4. |
5.3. |
3 |
5.5. |
5.4.;5.3. |
7 |
Таблица 2.3. Календарный план выполнения проектных работ
Код работы |
Дата начала работы |
Дата окончания работы |
1. |
07.02.2012 |
29.03.2012 |
1.1. |
07.02.2012 |
11.02.2012 |
1.1.1. |
07.02.2012 |
08.02.2012 |
1.1.2. |
09.02.2012 |
11.02.2012 |
1.2. |
13.02.2012 |
21.02.2012 |
1.2.1. |
13.02.2012 |
17.02.2012 |
1.2.2. |
18.02.2012 |
21.02.2012 |
1.3. |
22.02.2012 |
01.03.2012 |
1.4. |
02.03.2012 |
03.03.2012 |
1.5. |
05.03.2012 |
12.03.2012 |
1.5.1. |
05.03.2012 |
07.03.2012 |
1.5.2. |
09.03.2012 |
12.03.2012 |
1.6. |
13.03.2012 |
27.03.2012 |
1.6.1. |
13.03.2012 |
15.03.2012 |
1.6.2. |
16.03.2012 |
27.03.2012 |
1.7. |
28.03.2012 |
29.03.2012 |
2. |
30.03.2012 |
28.05.2012 |
2.1. |
30.03.2012 |
31.03.2012 |
2.2. |
02.04.2012 |
06.04.2012 |
2.3. |
07.04.2012 |
23.04.2012 |
2.4. |
24.04.2012 |
02.05.2012 |
2.5. |
03.05.2012 |
11.05.2012 |
2.5.1. |
03.05.2012 |
08.05.2012 |
2.5.2. |
10.05.2012 |
11.05.2012 |
2.6. |
12.05.2012 |
19.05.2012 |
2.7. |
21.05.2012 |
25.05.2012 |
2.8. |
26.05.2012 |
28.05.2012 |
3. |
29.05.2012 |
07.08.2012 |
3.1. |
29.05.2012 |
30.05.2012 |
3.2. |
31.05.2012 |
07.06.2012 |
3.3. |
31.05.2012 |
16.06.2012 |
3.3.1. |
31.05.2012 |
07.06.2012 |
3.3.2. |
08.06.2012 |
16.06.2012 |
3.4. |
31.05.2012 |
13.06.2012 |
3.5. |
14.06.2012 |
29.06.2012 |
3.6. |
18.06.2012 |
03.07.2012 |
3.6.1. |
18.06.2012 |
19.06.2012 |
3.6.2. |
20.06.2012 |
03.07.2012 |
3.7. |
04.07.2012 |
19.07.2012 |
3.8. |
20.07.2012 |
04.08.2012 |
3.8.1. |
20.07.2012 |
27.07.2012 |
3.8.2. |
28.07.2012 |
04.08.2012 |
3.9. |
06.08.2012 |
07.08.2012 |
4. |
08.08.2012 |
15.10.2012 |
4.1. |
08.08.2012 |
13.08.2012 |
4.2. |
08.08.2012 |
10.08.2012 |
4.3. |
14.08.2012 |
21.08.2012 |
4.4. |
22.08.2012 |
06.09.2012 |
4.4.1. |
22.08.2012 |
06.09.2012 |
4.5. |
07.09.2012 |
18.09.2012 |
4.6. |
19.09.2012 |
15.10.2012 |
4.6.1. |
19.09.2012 |
26.09.2012 |
4.6.2. |
27.09.2012 |
12.10.2012 |
4.6.3. |
13.10.2012 |
15.10.2012 |
5. |
16.10.2012 |
07.11.2012 |
5.1. |
16.10.2012 |
20.10.2012 |
5.2. |
22.10.2012 |
23.10.2012 |
5.3. |
24.10.2012 |
26.10.2012 |
5.4. |
27.10.2012 |
30.10.2012 |
5.5. |
31.10.2012 |
07.11.2012 |
Калькуляция
себестоимости единицы
Таблица 2.4. Калькуляция себестоимости единицы продукции Pureone по элементам затрат
Элементы затрат |
Сумма, руб./м3 |
Доля затрат, % |
Материальные затраты, включая энергетические и информационные ресурсы |
770 |
70 |
Оплата труда персонала, включая отчисления на соцстрахование |
165 |
15 |
Прочие, включая норму прибыли |
165 |
15 |
Итого |
1100 |
100 |
Себестоимость единицы продукции Pureone (тепло- и звукоизоляционной плиты) составит 1100 руб./м3.
Для формирования финансового плана необходимо рассмотреть бюджет проекта, в первую очередь опирающийся на прямые и косвенные затраты. Прямые затраты – это затраты, связанные с изготовлением данного вида продукции и относимые непосредственно на ее себестоимость, то есть расходы на закупку необходимого сырья и материалов для производства продукции, оплата труда персонала, включая отчисления на соцстрахование, расходы на покупку оборудования, выполнение субподрядных работ. Косвенными (накладными) затратами являются все затраты, кроме прямых материальных и трудовых затрат. К ним относятся административные и управленческие расходы, отчисления на маркетинг, арендная плата, платежи по кредитам и затраты на обучение персонала.
Таблица 2.5. Бюджет прямых затрат на реализацию проекта
Наименование затрат |
Всего |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
Сырьё и материалы, тыс. руб. |
1240 |
55 |
235 |
950 |
Электроэнергия, тыс. руб. |
1260 |
180 |
550 |
530 |
Оплата труда |
278,96 |
25,92 |
113,04 |
140 |
Отопление, тыс. руб. |
450 |
50 |
85 |
315 |
Испытательная лаборатория, тыс. руб. |
1500 |
1500 |
- |
- |
НИОКР, тыс. руб. |
5000 |
5000 |
- |
- |
Контрольно-измерительные |
1500 |
1500 |
- |
- |
Итого, тыс. руб. |
11228,96 |
8310,92 |
983,04 |
1935 |
Таблица 2.6. Бюджет косвенных затрат на реализацию проекта
Наименование затрат |
Всего |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
Арендная плата за оборудование, включая норму прибыли арендодателя, тыс. руб. |
7800 |
- |
3000 |
4800 |
Расходы на маркетинг, тыс. руб. |
200 |
20 |
60 |
120 |
Затраты на обучение персонала, тыс. руб. |
8,96 |
- |
- |
8,96 |
Административные расходы, тыс. руб. |
588,6 |
506 |
76,3 |
6,3 |
Управленческие расходы, тыс. руб. |
233,68 |
60 |
86,88 |
86,8 |
Итого, тыс. руб. |
8831,24 |
586 |
3223,18 |
5022,06 |
Таблица 2.7. Бюджет общих затрат на реализацию проекта
Наименование затрат |
Всего |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
Сырьё и материалы, тыс. руб. |
1240 |
55 |
235 |
950 |
Электроэнергия, тыс. руб. |
1260 |
180 |
550 |
530 |
Оплата труда |
278,96 |
25,92 |
113,04 |
140 |
Отопление, тыс. руб. |
450 |
50 |
85 |
315 |
Испытательная лаборатория, тыс. руб. |
1500 |
1500 |
- |
- |
НИОКР, тыс. руб. |
5000 |
5000 |
- |
- |
Контрольно-измерительные |
1500 |
1500 |
- |
- |
Арендная плата за оборудование, включая норму прибыли арендодателя, тыс. руб. |
7800 |
- |
3000 |
4800 |
Расходы на маркетинг, тыс. руб. |
200 |
20 |
60 |
120 |
Затраты на обучение персонала, тыс. руб. |
8,96 |
- |
- |
8,96 |
Административные расходы, тыс. руб. |
588,6 |
506 |
76,3 |
6,3 |
Управленческие расходы, тыс. руб. |
233,68 |
60 |
86,88 |
86,8 |
Итого, тыс. руб. |
20060,2 |
8896,92 |
4206,22 |
6957,06 |
2.2. Организационный план
Начало проекта – 07.02.2012 г., окончание – 10.11.2012 г. Длительность проекта – 234 дня. Режим работы – 6-дневная рабочая неделя, длительность рабочей смены - 8 часов. Трудоёмкость проекта – 4168 человеко-часов.
Управленческая команда проекта создается из персонала компании и нанимаемых специалистов.
Таблица 2.8. Состав команды управления проектом
Управляющий персонал |
Должность |
Стандартная ставка, руб./ч |
Пурихова А.А. |
Генеральный директор |
300,00 |
Кузнецова А.Н. |
Коммерческий директор |
180,00 |
Чаусов К.А. |
Проект-менеджер |
200,00 |
Молинов Д.А. |
Главный специалист по работе с изоляцией |
170,00 |
Толчин Д.И. |
Менеджер по работе с персоналом |
80,00 |
Ермошина К.И. |
Экономист-менеджер |
80,00 |
Миляева Е.В. |
Маркетолог |
100,00 |
Колобков Д.В. |
Главный инженер |
140,00 |
Иванов П.С. |
Логист |
100,00 |
Шевченко В.Э. |
Аудитор |
100,00 |
Ковалев М.Д. |
Менеджер по продажам |
80,00 |
Громова А.О. |
Куратор проекта |
150,00 |
Матвеева К.И. |
Бухгалтер |
100,00 |
Таблица 2.9. Состав команды проекта
Производственный персонал |
Должность |
Стандартная ставка, руб./ч |
Романов Е.Д. |
Специалист по работе с изоляцией №1 |
150,00 |
Аштаев А.Е. |
Специалист по работе с изоляцией №2 |
150,00 |
Кириллов Д.А. |
Специалист по работе с изоляцией №3 |
150,00 |
Гайнов М.Ю. |
Специалист по работе с изоляцией №4 |
150,00 |
Миронов А.Д. |
Специалист по работе с изоляцией №5 |
150,00 |
Рузанова С.В. |
Специалист по работе с изоляцией №6 |
150,00 |
Ломов А.А. |
Специалист по работе с изоляцией №7 |
150,00 |
Демина Ю.С. |
Специалист по работе с изоляцией №8 |
150,00 |
Шарова А.Г. |
Специалист по работе с изоляцией №9 |
150,00 |
Шарапов Д.М. |
Специалист по работе с изоляцией №10 |
150,00 |
Ханов Н.Е. |
Специалист по работе с изоляцией №11 |
150,00 |
Трошин В.А. |
Механик |
120,00 |
Симонов К.И. |
Инженер №1 |
120,00 |
Корсунов Н.А. |
Инженер №2 |
120,00 |
Федосеенко А.Д. |
Инженер №3 |
120,00 |
Краснова М.П. |
Инженер №4 |
120,00 |
Сахаров Г.П. |
Инженер №5 |
120,00 |
Ключников М.И. |
Инженер №6 |
120,00 |
Никишин А.М. |
Инженер №7 |
120,00 |
Миронова А.А. |
Инженер №8 |
120,00 |
Лабутин А.Д. |
Инженер №9 |
120,00 |
Баронова О.М. |
Рабочий персонал №1 |
80,00 |
Цветнов В.М. |
Рабочий персонал №2 |
80,00 |
Семина М.А. |
Рабочий персонал №3 |
80,00 |
Высина Е.Д. |
Рабочий персонал №4 |
80,00 |
Зинина Н.В. |
Рабочий персонал №5 |
80,00 |
Потехина О.А. |
Инженер-эколог |
120,00 |