Преобразование рабочих процессов в магазине «Магнит» для повышения культуры общения
Курсовая работа, 07 Февраля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Цель этой программы состоит в освоении опыта проектного подхода к решению назревших проблем в области отношений сотрудников магазина «Магнит» и посетителей.
Для достижения этой цели нами решались следующие задачи:
1. Анализ проблемы и определение темы проектирования.
2. Определение заказа на проектирование.
3. Анализ обстоятельств проектирования, уточнение значимых обстоятельств .SWOT-анализ
4. Разработка цели, стратегии и задач проекта.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 6
1.1 Проблематизация. Симптомы проблемы 6
1.2. Определение заказа на проектирование 6
Таблица 3. SWOT-анализ 8
1.3 Разработка цели, стратегии и задач проекта 9
1.5. Мероприятия и ожидаемые результаты проекта 10
1.6. План-график проектных работ 14
РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «Преобразование рабочих процессов в магазине «Магнит» для повышения культуры общения» 25
2.1 План-график проектных работ 25
2.2. Команда проекта 31
2.3 Риски проекта 32
2.4. План коммуникаций проекта 33
2.5 Эффективность проекта 35
2.6. Документационное сопровождение проекта 35
Работа содержит 1 файл
Готовый проект.doc
— 647.00 Кб (Скачать)
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
«Преобразование рабочих процессов в магазине «Магнит»
для повышения культуры общения»
ОПЛАТА ТРУДА
А.Оплата труда постоянных работников
|
Должность |
з/плата за 1 мес. За 100% рабочего времени |
Кол-во рабочего времени по проекту в % отношении |
з/плата за мес.за указанный % рабочего времени |
Кол-во рабочих месяцев или часов |
Общая сумма |
1. Руководитель проекта |
30000,0 |
25% |
7 500,0 |
3 |
22 500,0 |
2. Координатор проекта |
18000,0 |
25% |
4 500,0 |
3 |
13500,0 |
3. Бухгалтер, экономист |
18000,0 |
25% |
4 500,0 |
3 |
13500,0 |
4. Юрист |
18000,0 |
25% |
4 500,0 |
3 |
13500,0 |
5. Аналитик |
18000,0 |
25% |
4 500,0 |
3 |
13500,0 |
В.Привлеченные специалисты
№ |
должность |
Зарплата за 1 час в руб. |
Кол-во часов в мес. |
Кол-во рабочих месяцев или часов |
Общая сумма |
1. |
Эксперт в межличностных отношениях |
7500,0 |
4 |
1 |
30000,0 |
2. |
Уборщик служебных помещений |
100,0 |
50 |
3 |
15000,0 |
3. |
Специалист по PR технологиям |
1000,0 |
10 |
3 |
30000,0 |
4. |
Водитель - экспедитор |
150,0 |
10 |
3 |
4500,0 |
Итого на оплату труда – 156 000,0 рублей
1.Налоговые отчисления
№ |
Вид налога |
% ставка |
Фонд з/платы |
Сумма налога |
1. |
Единый социальный налог |
34,2% |
1 073 050,0 |
366 983,1 руб. |
Итого на налоги – 366 983,1 рублей
2.Аренда помещения и коммунальные услуги
№ |
мероприятие |
Сумма за месяц |
Кол-во мес. |
Общая сумма |
1. |
Помещение для работы рабочей группы 40 кв.м |
10000,0 |
3 |
30000,0 |
2. |
Актовый зал для проведения семинара |
3000,0 |
3 |
9000,0 |
Итого на аренду помещения и коммунальные услуги – 78 000,0 рублей
3.Оборудование (аренда)
№ |
наименование |
Стоимость за ед. |
Кол-во |
Общая сумма |
1. |
Компьютер |
25000,0 |
4 |
100000,0 |
2. |
Ноутбук |
20000,0 |
15 |
300000,0 |
3. |
Принтер |
3000,0 |
5 |
15000,0 |
4. |
Сенсорная доска |
7000,0 |
1 |
7000,0 |
5. |
Экран |
2000,0 |
1 |
2000,0 |
6. |
Ксерокс |
5000,0 |
2 |
10000,0 |
7. |
Телефон -факс |
5000,0 |
1 |
5000,0 |
8. |
Мобильный телефон |
3000,0 |
21 |
63000,0 |
9. |
Микрофон |
2000,0 |
1 |
2000,0 |
10. |
Автомобиль |
650000,0 |
1 |
650000,0 |
11. |
Мебель |
5000,0 |
19 |
95000,0 |
12. |
Модем |
1000,0 |
15 |
15000,0 |
13. |
Флешкарта |
500,0 |
20 |
10000,0 |
14. |
Фотоаппарат |
55000,0 |
1 |
55000,0 |
15. |
Видеосистема |
6000,0 |
1 |
6000,0 |
Итого на оборудование – 1 335 000,0 рублей
4.Связь и коммуникации
№ |
наименование |
Стоимость за ед. в мес. |
Кол-во |
Общая сумма |
1. |
Телефонные переговоры |
200,0 |
21 |
4200,0*6 = 25200,0 |
2. |
Интернет |
1000,0 |
4 |
4000,0*6 = 24000,0 |
3. |
Беспроводной модем |
250,0 |
15 |
3750,0*6 = 22500,0 |
Итого на связь и коммуникации - 71 700,0 рублей
5.Раздаточный материал
№ |
наименование |
Стоимость за ед. |
Кол-во |
Общая сумма |
1. |
Типографские расходы на издание материала |
20,0 |
Тираж 1000 |
20 000,0*3= 60 000,0 |
2. |
Фирменные портфели для
разработчиков проекта и |
2000,0 |
30 |
60 000,0 |
3. |
Фирменные папки с комплектом информационных материалов для участников конференций и презентаций |
300,0 |
200 |
6 000,0 |
4. |
Бейджики для организаторов и участников конференций и презентаций |
20,0 |
200 |
4 000,0 |
5. |
Шейные платки с логотипом для волонтеров, обслуживающих презентации Проекта |
200,0 |
50 |
10 000,0 |
6. |
Ручки, блокноты с логотипом Проекта |
50,0 |
200 |
10 000,0 |
Итого на раздаточный материал - 180 000,0 рублей
6.Организация мероприятий
№ |
наименование |
Стоимость за ед. или сумма в мес. |
Кол-во |
Общая сумма |
1. |
Информация в СМИ |
500,0 |
6 |
3000,0 |
2. |
Интернет форум |
100,0 |
6 |
600,0 |
3. |
Презентация Проекта |
1000,0 |
6 |
6000,0 |
4. |
Кофе – брейк (разовая посуда, вода, кофе, чай, кондитерские изделия, салфетки) |
100,0*200 чел. =20 000,0 |
6 |
120 000,0 |
5. |
Заправка ГСМ |
26,5*1516 км =40 191,0 |
6 (120 часов) |
241 150,0 |
Итого на организацию мероприятий - 369 750,0 рублей
7.Офисныерасходы
№ |
наименование |
Стоимость за ед. или сумма в мес. |
Кол-во |
Общая сумма |
1. |
Канцтовары |
200,0 |
20 |
4000,0 |
2. |
Бумага для ксерокса |
150,0 |
5 |
750,0 |
3. |
Бумага для факса |
100,0 |
3 |
300,0 |
4. |
Картридж |
1100 |
5 |
5500,0 |
5. |
Хозяйственные расходы |
500,0 |
6 |
3000,0 |
Итого на офисные расходы – 13 550,0 рублей
8.Резервный фонд
№ |
мероприятие |
Сумма проекта |
% ставка |
сумма |
1. |
Непредвиденные расходы |
3 488 033,1 |
1 % |
34 880,3 |
9.Бухгалтерский учет
№ |
мероприятие |
Сумма проекта |
% ставка |
Сумма за ведение |
1. |
Финансово-экономическое
обеспечение,ведение |
3 488 033,1 |
2% |
69 760,6 |
Оптимизация бюджета проекта
№ п/п |
Наименование расходов |
Необходимая сумма |
Стоимость имеющихся ресурсов |
Итог за счет оптимизации |
1. |
Помещение для работы рабочей группы 40 кв.м |
60000,0 |
60000,0 |
0 |
2. |
Актовый зал для проведения презентаций |
18000,0 |
18000,0 |
0 |
3. |
Автомобиль |
650 000,0 |
30 000,0 |
620 000,0 |
4. |
Мебель |
95 000,0 |
12 000,0 |
83 000,0 |
5. |
Типографские расходы на издание материала |
60 000,0 |
20 000,0 |
40 000,0 |
6. |
Фирменные портфели для
разработчиков проекта и |
60 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
7. |
Кофе – брейк (разовая посуда, вода, кофе, чай, кондитерские изделия, салфетки) |
120 000,0 |
24 000,0
|
96 000,0 |
Итого |
1 063 000,0 |
194 000,0 |
869 000,0 |
Обоснование бюджета
Бюджет проекта складывается из десяти групп расходов.
В первую группу включены расходы на оплату труда постоянных и привлеченных сотрудников. Размер оплаты труда рассчитывался на основе анализа рынка и средней стоимости консультационных услуг в Самарской и Пензенской областях.
Во вторую группу включены необходимые расходы по налоговым отчислениям согласно НК РФ.
В третьей группе заложена стоимость аренды на основе анализа рынка и средней стоимости помещений для работы проектной группы и проведения семинаров и презентаций в городах Самара и Пенза.
В четвертой группе учтены расходы на оборудование, исходя из их средней стоимости на региональном рынке товаров и услуг.
В пятой группе бюджета показаны расходы на связь и коммуникации, с учетом запланированного количества средств связи и стоимости услуг Ростелекома.
Шестая группа состоит из запланированных расходов на раздаточный материал, учитывая индивидуальный стиль проекта.
В седьмой группе запланированы средства на организацию мероприятий с учетом проведения PR-кампании проекта и транспортных расходов.
В восьмой группе («офисные расходы») учтены канцелярские и хозяйственные товары, исходя из средних цен.
В девятой группе зарезервированы непредвиденные расходы в размере 1% бюджета проекта.
В десятой группе предусмотрены средства финансово-экономического обеспечения, на ведение банковских операций.
Для успешной реализации проекта необходимо 3 592 674,00 рублей. Проведя оптимизацию расходов, с учетом имеющихся возможностей группы разработчиков проекта, стоимость проекта снижена до 2 693 674,00 рублей (на 26%).
Из них имеется 194 000,00 рублей (7,2%), требуются дополнительно всего 2 499 674,00 рублей (92,8%).
Проект малобюджетный за счет использования кадровых, организационных, административных, информационных ресурсов проектной группы.
РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
2.1. Команда проекта
- Руководитель проекта – Крамар Светлана Евгеньевна
- Общее руководство, координация процессов при разработке проекта
- Распределение обязанностей между членами проектной группы
- Контроль своевременности выполнения задач внутри группы
- Организация работы со стейкхолдерами
- Менеджер проекта – Хазисова Ольга Михайловна
- Организация мероприятий проекта
- Информационно- аналитическая работа
- Экономист, бухгалтер, делопроизводитель – Тихомирова Анна Анатольевна
- Подготовка отчётов (финансовых, содержательных и др.)
- Ведение учёта бюджета проекта
- Ведение финансовой документации, составление отчётов
- Организация и ведение документооборота
- Ведение бухгалтерского учета
- Менеджер по материально-техническому обеспечению и контролю за внешними и внутренними рисками – Булатова Ангелина Александровна
- Материально-техническое обеспечение совещаний
- Контроль за внешними и внутренними рисками
- Ответственный за юридическую поддержку, IT-специалист (ответственный за информационную поддержку) – Гусева Анастасия Павловна
- Обеспечение проекта нормативно-законодательной базой
- Программное обеспечение проекта
- Координатор проекта – Хазисова Ольга Михайловна
- Обеспечение взаимосвязи участников проекта
- Подготовка информации для размещения в СМИ
- Обеспечение связи с общественностью
2.3 Риски проекта
Технические |
Внешние |
Организационные |
Управленческие |
Поломка компьютера |
Наличие стейкхолдеров, не поддерживающих проект |
Отсутствие опыта создания проекта |
Незнание правил проведения организационного аудита |
Отсутствие интернет - связи |
Некомпетентность партнеров |
Небольшой опыт коммуникаций |
Отсутствие опыта проведения проектных работ |
Поломка автомобиля |
Неплановые инспекции надзорных органов |
Временная нетрудоспособность некоторых членов группы |
Дефицит финансирования |
Ремонт магазина |
Форс-мажорные обстоятельства |
Отсутствие поддержки персонала |
Длительность согласования этапов проекта |
Некачествен ная связь |
Изменение статуса члена группы или переход на другую работу |
Несвоевременность подготовки документации проекта |
Отсутствие креативных идей |
Неблагоприятные результаты аудита по мнению генеральных стейкхолдеров |
Загруженность по основной работе |