Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 10:15, курсовая работа
Цель данного курсового проекта – описать бизнес-процесс «Реализация товара» в ООО «Прометей», наглядно показать его в виде блок-схемы и автоматизировать с помощью программы BPWin.
Введение……………………………………………………………………….3
1. Характеристика организации
1.1 Название организации…………………………………………………….4
1.2 Юридический и фактический адреса…………………………………….4
1.3 Интернет – сайт……………………………………………………………4
1.4 Руководитель подразделения по управлению качеством………………4
1.5 Виды продукции…………………………………………………………..4
1.6 Дата создания……………………………………………………………...5
1.7 Миссия организации………………………………………………………5
1.8 Стратегия…………………………………………………………………..5
2. Нормативные ссылки……………………………………………………….5
3. Термины и определения……………………………………………………5
4. Описание бизнес-процесса «Реализация товара»…………………………6
5. Аудит бизнес-процесса……………………………………………………13
Заключение……………………………………………………………………14
5 Аудит бизнес-процесса
Согласно учетной политике в организации ежеквартально проводится внутренний аудит. В конце года из четырех ежеквартальных подотчетов формируется годовой отчет, который хранится 3 года. Внутренний аудит проводит директор организации.
Таблица 2. Последовательность работ по проведению внутреннего аудита.
№ | Наименование работ | Состав работ | Результат |
1 | Определение объекта и целей аудита | 1. Принятие решения о проведении аудита | 1. Распоряжение о проведении аудита и создании группы аудиторов |
2 | Планирование и организация аудита | 1. Получение предварительной информации о бизнес-процессе | 1. Разработка программы и сроков аудита. |
3 | Ознакомление с документацией (бух. отчетность) | 1.Интервьюирование сотрудников | 1. Выявление недостатков в проведении бизнес-процесса |
4 | Анализ полученных документов и подготовка отчета | 1. Сопоставление требований к бизнес-процессу и информации по его описанию и регламентации, полученной в результате аудита бизнес- процесса. 2. Проведение заключительного совещания с владельцем бизнес- процесса (Компании, подразделения) 3. Формирование Отчета. | 1. Отчет |
Таблица 3. Матрица ответственности по бизнес-процессу
№ | Наименование операции бизнес-процесса | Директор | Кладовщик | Бухгалтер-кассир |
1 | Расчет за товар | И | У | О |
2 | Выдача товара со склада | И | О | У |
О – ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы,
У – участник работы,
И – получает информацию, результаты бизнес-процесса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном курсовом проекте был рассмотрен и описан бизнес-процесс «Реализация товара» на примере ООО «Прометей». Приложены документы, сопровождающие бизнес-процесс. Также была составлена блок-схема
бизнес-процесса и его автоматизированная версия, сделанная в программе BPWin.
14
Информация о работе Система менеджмента качества на примере ООО «Прометей»