Разработка и поставка процессов СМК организации

4 Разработка документированной процедуры «Предупреждающие действия» и рабочей инструкции персоналу

     Предупреждающие действия (ПД) - это основные инструмент, позволяющие совершенствовать и улучшать систему менеджмента качества.

       В результате проведенных инвентаризаций, аудитов, обследований и экспертных оценок как фактического, так и предполагаемого состояния предприятия, так или иначе, могут возникнуть несоответствия с планами, программами и прочими документированиями правилами предприятий. Кроме того, инструменты СМК механизмы СМК могут также применяться для определения и прогнозирования потенциальных угроз и опасностей. В зависимости от характера этих несоответствий, от того потенциальные они или уже обнаруженные, к ним применяются либо предупреждающие, либо корректирующие действия.

     Ключевыми источниками информации при этом могут являться результаты аудита в  областях:

1. Удовлетворенности покупателей качеством продукции (как

внешних, так и внутренних);

2. Внутренних проверок (на основании плана качества);
3. Второстепенных и ключевых процессов;
4. Анализа готовой продукции.

 

     Разработка  процедур ПД – это необходима мера в деятельности каждой организации. Но особенно той, где часты случаи отказа оборудования, всевозможных сбоев в работе, несоответствий требованиям, возникновения возможных опасностей (крупных аварий с повреждениями имущества, окружающей среды, здоровья работников, бизнеса и так далее). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План  внедрения системы  менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 на ОАО «Руссельмаш»

                                       

    СТО СМК ИСО 9001:2011 
 
 
 
 
 
 

Стандарт  организации

Предупреждающие действия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОАО «Руссельмаш» 

Документированная процедура «Предупреждающие действия»

Вводится  впервые 

УТВЕРЖДАЮ

  Директор  «»

_______________________

«___» ______________ 201_ г. 
 

Документированная процедура 

«Предупреждающие действия»

СТО СМК 9001-2011 

Утвержден и введен в действие Приказом от: __.__.__  №__

           Дата введения:__________

                                                                                                                                                                                                     Год месяц число 
 
 
 
 

Издание ______________      с изменением       № _____________

                          месяц, год                                                             номер изменения

 

                                                                                    

                                                                                    Согласовано

Директор  завода__________

«___» ______________ 20__ г.

Содержание 
 

1.  Назначение
2. Область применения
3. Термины и сокращения
4. Ответственность
5. Описание процесса
1. Предупреждающие действия
2. Мероприятия проводимые сельскохозяйственным заводом
3. Управление предупреждающими действиями
4. Оценка результатов эффективности
5. Выводы предупреждающих действий
6. Документирование и архивирование
7. Порядок внесения изменения
8. Приложение

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Назначение

1.        Учет и статистическая обработка информации о сотрудниках и кадровых

      перемещениях. Поддерживаются функции формирования информации о   

       сотрудниках и их движениях, формирования произвольной отчетности,     

       получение статистических данных по персоналу и учету труда, построение

       выборок по любым категориям персонала. 

2.        Формирование и управление организационной структурой предприятия.

Поддерживаются  функции формирования структуры  предприятия с неограниченным уровнем  вложенности подразделений. 

3.        Хранение истории движений персонала и изменения штатного расписания. Поддерживаются функции получения актуальной картины о кадровом составе и структуре предприятия в произвольный момент времени.

 

4.        Планирование труда и учет использования рабочего времени. Поддерживаются функции автоматического формирования индивидуальных графиков работы персонала на произвольный период времени, анализ использования рабочего времени и его потерь.

 

5.        Подбор персонала на вакантные должности. Поддерживаются функции формирования заявок на подбор сотрудников, отбора кандидатов, формирования кадрового резерва с помощью технологии рейтинга.

 
 

2. Область применения

           Настоящая документированная процедура системы менеджмента качества разработана в соответствии с требованиями раздела СМК ГОСТ Р ИСО 9001:2008 и регламентирует порядок действий с продукцией, признанной несоответствующей требованиям, установленным в нормативной документации, в сфере производства сельскохозяйственной техники.

     Требования  настоящей СМК ГОСТ Р ИСО 9001:2011 распространяются на описания процессов, имеющих дело с результатами процессов и ее несоответствиями:

1. Процесс маркетинга.
2. Процесс планирования производства.
3. Процесс организации производства.
4. Процесс контроля качества сельскохозяйственной техники.
5. Процесс реализации сельскохозяйственной техники.

 

3. Термины, определения и  сокращения

 

           Продукция – результат процесса

           Несоответствующая продукция - продукция, не удовлетворяющая требованиям нормативной документации.

     Идентификация – распознавание объекта по критериям, признакам (идентификаторам), установленным  в нормативной документации.

     Идентификация несоответствующей продукции - нанесение  на несоответствующую продукцию (или  в сопроводительную документацию) надписи, подтверждающей ее несоответствие, с  целью предотвращения ее непреднамеренного  использования.

     Утилизация  несоответствующей продукции - действие в отношении несоответствующей  продукции, предпринятое для предотвращения ее первоначального использования (аннулирование, отмена действия и т.п.).

Выпуск - разрешение на переход к следующей  стадии процесса.

ДП  – документированная процедура.

СМК – система менеджмента качества. 

4. Ответственность

 

     Ответственность за работу с несоответствующей продукцией несет владелец процесса, в результате выполнения которого появилась несоответствующая  продукция.

     Ответственность за реализацию данной ДП несет специалист по СМК. 
 
 

5. Описание  процесса

 

5.1 Предупреждающие  действия  

        Входящей информацией для проведения  анализа несоответствия и разработки предупреждающих действий являются результаты внутренних аудитов (рекомендации по улучшениям), информация о недостатках, выявленных в ходе анализа СМК высшим руководством завода “Руссельмаш”, нормативные и регулирующие государственные и отраслевые документы, оценка удовлетворенности потребителей.

     

     

     Кроме этого, предупреждающие мероприятия  могут инициироваться на основании  выявления несоответствий системного характера в ходе анализа причин несоответствий в процедуре корректирующих действий.

           Так же используются инициативы и предложения коллег и высшего руководство по проведению предупреждающих мероприятий. На уровне отделений концентрируется итоговая информация по отделению в целом, а именно: ежемесячные отчеты о  сельскохозяйственной техники, отчеты о ежемесячной исправности оборудования, результаты промежуточной аттестации сотрудников. К внешней информации относятся нормативные и регулирующие государственные и отраслевые документы, а также данные, позволяющие оценить удовлетворенность потребителей.

     Последняя включает в себя:

1. поступающую от директора завода информацию о недостаточном

качестве выпускаемой техники, недостатках технического и ресурсного обеспечения технического процесса;

2. инициативы и предложения сотрудников по проведению

предупреждающих мероприятий;

3. поступающую от сотрудников информацию о недостатках в обучении,

условиях проводимых ими на рабочем месте;

4. инициативы и предложения по проведению предупреждающих мероприятий,

поступающие от работодателей;

5. результаты аудитов.

 

         На основе входящей информации  руководители подразделений формируют предложения по проведению предупреждающих мероприятий в сфере своей ответственности и передают их уполномоченному по качеству (зам. директора). Он анализирует и обобщает предложения, полученные от  зав.отделением, и формирует документ Предложения по проведению предупреждающих мероприятий, который передается на рассмотрение высшему руководству сельскохозяйственного завода. Руководителями подразделений определяются меры, необходимы для исключения возможности появления несоответствий, утверждаются предупреждающие действия с указанием ответственных за их реализацию, сроков выполнения и порядка отчетности. Результат оформляется в виде Плана исправления несоответствий.