Эффективность использования рабочей силы в учреждениях здравоохранения

– отчет  по штатной численности сотрудников (см. Приложения 2–9).

Таблица 1.1. Динамика основных технико-экономических  показателей МУЗ "Городская больница № 2" за период 2006-2007 гг.

 

Сравнив технико-экономические показатели, мы можем сказать, что МУЗ "Городская  больница №2" за отчетный период добилось хороших результатов.

Доходы  учреждения в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличились на 33 883,46 тыс. руб. (на 30,39%). Это произошло за счет увеличения поступлений из бюджета на 6 698,92 тыс. руб. (865,88%), то есть увеличение финансирования из бюджета. А также за счет увеличения объема оказываемых платных медицинских услуг, произошел рост внебюджетных доходов на 27 184,56 тыс. руб. (24,55%). Это является положительным результатом.

Расходы больницы увеличились на 42 606,59 тыс. руб. (39,66%). Это произошло за счет увеличения бюджетных расходов на 7 807,71 тыс. руб. (69,75%) и внебюджетных расходов на 34 798,98 тыс. руб. (36,16%), что связано с увеличением объема средств необходимых на оплату труда работников, приобретение транспортных, коммунальных и прочих услуг, социальное обеспечение.

Остаток по приносящей доход деятельности сократился на 7 614,42 тыс. руб. (52,58%), что является негативным результатом.

Произошло сокращение среднесписочной численности  работников с 707 человек в 2006 году до 682 человек в 2007году (3,54%). В том  числе:

– численность  врачей сократилась на 4 человека (3,81%);

– численность  среднего медицинского персонала сократилась  на 12 человек (3,65%);

– численность  младшего медперсонала сократилась  на 12 человек (8%);

– численность  прочего персонала увеличилась  на 3 человека (2,44%).

Годовой фонд оплаты труда увеличился на 7 152,09 тыс. руб. (17,08%) из-за общего повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. В том числе:

– фонд оплаты труда врачебного персонала  увеличился на 2 587,81 тыс. руб. (33,66%);

– фонд оплаты труда среднего медицинского персонала увеличился на 1 961,04 тыс. руб. (12,26%);

– фонд оплаты труда младшего медицинского персонала увеличился на 708,97 тыс. руб. (17,38%);

– фонд оплаты труда прочего персонала  увеличился на 1914,27 тыс. руб. (13,58%).

Среднемесячная  заработная плата одного работника  увеличилась на 1,06 тыс. руб. (21,43%) из-за увеличения годового фонда оплаты труда  работников. В том числе:

– среднемесячная заработная плата одного работника  из числа врачебного персонала увеличилась на 2,38тыс. руб. (38,95%);

– среднемесячная заработная плата одного работника  из числа среднего медицинского персонала  увеличилась на 0,67 тыс. руб. (16,51%);

– среднемесячная заработная плата одного работника  из числа младшего медицинского персонала увеличилась на 0,67 тыс. руб. (27,59%);

– среднемесячная заработная плата одного работника  из числа прочего персонала увеличилась  на 1,04 тыс. руб. (10,88%).

Среднегодовое число коек осталось неизменным, это  свидетельствует об укомплектованности больницы койко-местами.

Увеличился  среднегодовой оборот одного койко-места  до 30,81 чел. в год (на 1,92%) вследствие увеличения числа пациентов, нуждающихся  в госпитализации, перевыполнения плана койко-дней на 1,4%.

Среднегодовая балансовая стоимость основных средств  увеличилась 74 029,91 тыс. руб. (64,88%) из-за произведенной переоценки балансовой стоимости основных средств и приобретения нового оборудования.

Среднегодовая остаточная стоимость основных средств  увеличилась на 36 780,80 тыс. руб. (64,35%) из-за приобретения предприятием новых машин и оборудования. Это является положительным результатом.

Амортизационные отчисления увеличились на 33 792,80 тыс. руб. (59,79%) из-за увеличения износа основных средств в процессе их применения и использования.

Фондовооруженность увеличилась на 776,01 тыс. руб. на одного врача (на 71,42%) и составила 1 862,62 тыс. руб., это означает, что на одного сотрудника врачебного персонала приходится 1 862,62 тыс. руб. основных производственных фондов

Материальные  запасы увеличились на 3 390,60 тыс. руб. (25,17%) из-за увеличения врачебных посещений в поликлинике и повышения объема их использования.

2.2. Анализ обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами

2.2.1. Анализ и оценка обеспеченности учреждения кадрами

Обеспеченность  учреждения трудовыми ресурсами  определяется сравнением фактического количества рабочих по категориям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности учреждения работниками наиболее важных профессий – врачами. Необходимо анализировать и качественный состав трудовых ресурсов по квалификации .

Для изучения обеспеченности учреждения трудовыми  ресурсами необходимо дать количественную и качественную характеристику работников учреждения.

Методику  анализа изменений общей численности  работников рассмотрим на данных таблицы 2.1.  

Таблица 2.1. Анализ и оценка обеспеченности МУЗ "Городская больница №2" кадрами за период 2006-2007 гг., чел.

 

Из приведенных  данных видно, что план по численности  работников на 2007 год в целом выполнен на 94,46%, в том числе:

– по врачебному персоналу – на 91,82%;

– по среднему медицинскому персоналу – на 96,06%;

– по младшему медицинскому персоналу – на 88,46%;

– по прочему  персоналу – на 100%.

Сокращение  численности работников связано, прежде всего, с тем, что молодые специалисты  не желают идти работать в бюджетную  сферу из-за низкого уровня оплаты труда. Это отрицательно сказывается  на результатах работы учреждения. Следовательно, для ликвидации этих негативных явлений необходимо доукомплектовать штат по врачебному персоналу, среднему и младшему медицинскому персоналу. Абсолютное отклонение фактической численности в 2007 году от численности в 2006 году в целом составило –25 человека, а относительное отклонение –3,54%. Это свидетельствует о сокращении численности работников в целом по учреждению по сравнению с прошлым годом.

2.2.2. Анализ уровня квалификации врачебного персонала

Важным  показателем обеспеченности учреждений здравоохранения трудовыми ресурсами  является уровень квалификации отдельных  категорий работников, который можно  проанализировать по стажу работы и  наличию у них квалификационных категорий и сертификатов.

Уровень квалификации работников связан с качеством  подготовки и переподготовки специалистов. Необходимо выяснить, существует ли и  как выполняется план повышения  квалификации работников. Анализ квалификации персонала позволяет оценить качество выполнения плана по численности работников, характер и направление кадровой политики учреждения [7, С.126].

Таблица 2.2. Анализ уровня квалификации врачебного персонала МУЗ "Городская больница №2" в 2006 г., чел.